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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********261001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 79900 印油/印泥/**/得力印油 | 得力/deli79900 | 件 | 20.00 | 7 | 140 |
| 2 | 浩立信 凭证封皮 单据/收据/凭证 | 浩立信/HLISON凭证封皮 | 包 | 150.00 | 6 | 900 |
| 3 | 得力 9071 胶水 | 得力/deli9071 | 瓶 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 4 | 上汇 5851 票夹/长尾夹 | 上汇/SHANGHUI5851 | 盒 | 99.00 | 11 | 1089 |
| 5 | 得力 30320 胶带/胶纸/胶条/胶带 | 得力/deli30320 | 卷 | 20.00 | 9 | 180 |
| 6 | 得力 5694 档案盒/7.5cm牛皮纸档案盒 | 得力/deli5694 | 个 | 80.00 | 4 | 320 |
| 7 | HZ201 学生用笔记本/莱特软皮本10本装 | 莱特HZ201 | 本 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 8 | 得力 5681 昭图晶森档案盒2cm | 得力/deli5681 | 个 | 150.00 | 6 | 900 |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 10 | 多利博士 信纸 | 多利博士信纸 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 11 | 晨光 MG7103 胶水 | 晨光/M GMG7103 | 瓶 | 4.00 | 84 | 336 |
| 12 | 宝克 958 中性笔 | 宝克/Baoke958 | 支 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 13 | 晨光 ADM94519 文件夹/抽杆夹10个/包 | 晨光/M GADM94519 | 件 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 14 | **驹 资料袋 加宽档案袋10cm(牛皮纸） | **驹资料袋 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 15 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli0309 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 16 | 晨光 AYZ97523 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97523 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 17 | 纽赛 档案局会议记录本 | 纽赛/NUSIGN档案局监制 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 熊燕
联系电话： 189****6675
传真：
地址： ****检察院办公楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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