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一、采购人名称: **** 统计局
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: **** ****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 纽曼 DVD-R 光驱/刻录/DVD | 纽曼/NewsmyDVD-R | 台 | 1.00 | 329 | 329 |
| 3 | 佳茉 jm-040709 贺卡/卡片 | 佳茉jm-040709 | 张 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 绿联 20168 网络线/网线 | 绿联/Ugreen20168 | 根 | 7.00 | 9 | 63 |
| 5 | 绿联 20165 网络线/网线 | 绿联/Ugreen20165 | 根 | 8.00 | 15 | 120 |
| 6 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 盒 | 3.00 | 50 | 150 |
| 7 | 优和 6192 海绵垫/布料/面料/手工diy、旗帜 | 优和6192 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 9 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 10 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 11 | 天顺 16K 账本/账册 | 天顺16K | 本 | 3.00 | 12 | 36 |
| 12 | 得力 S1629 中性笔/碳素笔 | 得力/deliS1629 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 13 | 得力 7758 云彩纸/彩纸 | 得力/deli7758 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
| 14 | 得力 3164 记事本 | 得力/deli3164 | 本 | 1.00 | 20 | 20 |
| 15 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 3米 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 16 | 利得 0497 垃圾袋 | 利得0497 | 包 | 10.00 | 7 | 70 |
| 17 | 得力 7901 记事本 会议记录本 | 得力/deli7901 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 18 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 19 | 得力 7991 记事本 | 得力/deli7991 | 本 | 10.00 | 1 | 10 |
| 20 | 得力 53409 胶棒 | 得力/deli53409 | 支 | 12.00 | 5 | 60 |
| 21 | 得力 档案夹 | 得力/deli63108 | 包 | 3.00 | 13 | 39 |
| 22 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-JMTB | 把 | 1.00 | 80 | 80 |
| 23 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号4粒(2代) | 板 | 9.00 | 9 | 81 |
| 24 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli5534 | 包 | 3.00 | 16 | 48 |
| 25 | 欧妮姿 灯笼 | 欧妮姿100****12955 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 26 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-4833G-1-C1 | 把 | 1.00 | 74 | 74 |
| 27 | 得力订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 28 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: **** 统计局
联系人: 米丽
联系电话: 176****2495
传真: 0906-****132
地址: 团结路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: