广西交投物流集团有限公司2026年度内部审计服务询价公告

****公司采购工作的需要，现诚****公司****公司2026年度内部审计服务的询价采购活动。

1.采购人：****集团有限公司

2.项目名称：****集团有限公司2026年度内部审计服务

3.服务地点：采购人指定地点

4.采购人基本情况：

****集团有限公****集团）成立于2015年6月，注册资本3.48亿元，****集团****公司。目前主要有物流不动产、供应链服务、校园食材集采集配、铁路专用线运营及多式联运、交通工业、房地产开发等业务。

5.工作内容及服务期限

5.1.审计项目

为规范企业各项管理工作，提高企业经营管理水**风险防范能力，促进企业持续健康发展，确保国有资产保值增值，采购人拟对部分下属子企业开展经济责任审计、专项审计（财务收支审计、资金管理审计、内部控制审计、“三重一大”事项审计）及后续审计。本次采购设4个标包，具体如下表：

每个报价人可同时对多个包件进行报价，但只允许中标1个包件。报****集团集中采购平台上传报价文件；同时对多个包件进行报价的报价人，应单独编制、上传不同包件的报价文件，各包件报价文件不得合并。

5.2.工作内容

5.2.1.经济责任审计要求重点审查主要领导人员对党和国家重**针政策、物流集团监管工作要求、企业经营发展目标任务等落实情况，检查企业法人治理结构的健全完善、投资经营、风险管控、内控体系建设与运行、整改落实等方面以及领导人员廉洁从业和贯彻落实中央八项规定精神情况。

5.2.2.专项审计

5.2.2.1.财务收支审计重点审查企业资产、负债和所有者权益的真实性、完整性；财务收支的合法性、合规性、准确性、完整性；大额资金的往来以及专项资金的使用情况，促进提高资金使用效益。

5.2.2.2.资金管理审计重点审查大额资金往来、关键岗位授权、不相容岗位分离等内控制度的设计与执行情况，融资及内部借款的审批与投放情况，深入揭示资金审批、结算、对账等各日常业务环节监管的薄弱点，促进资金管理安全以及专项资金规范使用；相关经营指标是否满足相关监管部门要求。加强资金管理、资金使用环节的审计监督，筑牢资金“防火墙”，有效防范各类资金舞弊行为。

5.2.2.3.内部控制审计重点审查企业重大风险评估、监测、预警和重大风险事件及时报告和应急处置等工作开展情况，检查企业合规建设、投资决策、资金管理、招投标管理、物资采购、合同管理等重点领域。

5.2.2.4.“三重一大”事项审计重点审查企业“三重一大”事项决策机制建立及运行情况，包括重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金使用情况。

5.2.3.后续审计重点关注被审计单位对审计发现问题整改措施制定情况，整改部门、整改期限落实情况；关注审计发现问题整改真实性、有效性情况，防止敷衍整改、虚假整改；对未整改完成的问题进行客观分析，区别对待，防止问题反复出现长效机制的建立情况。

5.3.服务期限：自服务合同协议签订之日起至完成任务止。

6.报价人资格要求

6.1.报价人须在国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有有效的营业执照，且具有相关财政部门核准颁****事务所执业证书。

6.2.执业专职注册会计师总人数在10人（含）以上，****事务所具备相应资质的注册会计师且能满足我方服务的工作要求。

6.3.有良好的诚信执业记录。

6.4.业绩要求：

6.4.1.№.1标包：报价人自2023年1月1日起至少完成过1个合同金额10万元以上（含10万元）的项目，且为国资企业领导人经济责任审计或资金管理审计项目（1个合同可含1个或多个项目）

6.4.2.№.2标包：报价人自2023年1月1日起至少完成过1个合同10万元以上（含10万元）的项目，且为国资企业财务收支审计或内部控制审计或资金管理审计项目（1个合同可含1个或多个项目）。

6.4.3.№.3标包：报价人自2023年1月1日起至少完成过1个合同金额10万元以上（含10万元）的项目，且为国资企业领导人经济责任审计项目（1个合同可含1个或多个项目）。

6.4.4.№.4标包：报价人自2023年1月1日起至少完成过1个合同金额10万元以上（含10万元）的项目，且为国资企业财务收支审计或资金管理审计项目。

以上业绩须提供合同关键页（签订合同的