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明光市消防救援大队关于电子计算器的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0438
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年4月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1541A 电子计算器 | 2 | 120.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33512 档案盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli\33512 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0603 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2052 美工刀 | 5 | 20.0 | 得力/deli\2052 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 14.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 尖兵 A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 尖兵\A3 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 工业胶带 | 20 | 70.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针座/盒 | 40 | 80.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 美工刀 | 10 | 110.0 | 得力/deli\NS062 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-609[3-10] | 验收通过 | |
| 12 | 得力 64101 档案袋 | 10 | 120.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S206黑 替芯/铅芯 | 5 | 65.0 | 得力/deli\S206黑 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何秋梅
招标进度跟踪
2026-04-13
验收公告
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当前信息
2026-04-09
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