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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1558
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奇强洁厕剂 | 30 | 300.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 2 | 大号垃圾袋 | 1 | 215.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 3 | 立白洗衣粉 | 2 | 90.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 4 | 巨奇草酸 | 30 | 90.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 5 | 马桶刷 | 10 | 100.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 6 | 商务公文包 | 5 | 300.0 | 按要求供货\按要求供货按要求供货 | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾袋 | 1 | 180.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 8 | 扫把 | 4 | 24.0 | 按要求供货\按要求供货按要求供货 | 验收通过 | |
| 9 | 棉拖把 | 2 | 80.0 | 按要求供货\按要求供货 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |