关于开展限额以下采购项目合规性排查的通知

关于开展限额以下采购项目合规性排查的通知

各部门、系部：

为切实抓好巡察反馈意见整改落实工作，****学院采 购管理流程，强化采购项目全流程监管，防范采购合规风险，根 据学院《整改落实巡察反馈意见的方案》工作部署，决定在全院范围内开展限额以下采购项目合规性专项排查工作，现将有关事 项通知如下：

一 、排查范围

全院各部门、系部实施的所有限额以下采购项目，涵盖货物、 服务、工程等各类采购事项。

二 、排查重点内容

1. 采购审批流程：是否严格执行先审批、后采购流程，有 无存在先采购后审批、违规补办审批手续等问题。

2. 合同签订规范：是否在中标通知书发出之日起30日内完 成合同签订；合同内容是否与招标文件、中标方投标文件存在实 质性修改，有无擅自变更采购标的、金额、标准等情况。

3. 履约验收管理：是否按规定开展采购项目履约验收工作， 验收流程是否规范、验收记录是否完整。

4. 资金支付管理：是否严格按照合同约定条款支付采购资 金，支付流程是否合规、手续是否齐全。

5. 档案管理工作：是否妥善保管采购项目全流程档案资料，包括审批文件、招标文件、投标文件、合同、验收资料、支付凭 证等，档案是否完整、规范、可追溯。

三 、工作要求

1. 各部门、系部要高度重视此次专项排查工作，全面梳理 本部门负责的限额以下采购项目，逐项对照排查重点开展自查自 纠，确保排查工作全覆盖、无遗漏、无死角。

2. 认真梳理排查发现的问题，如实做好相关记录，形成完整的排查材料，按时完成报送工作。

3. 报送时间：请于2026年4月17日前完成排查并报送相关材料。

4. 报送方式：将排查材料发送至邮箱：****@qq.com

5. 联系人：张倩林

请各部门、系部严格按照时间节点落实排查工作，确保本次 采购项目合规性排查取得实效，****学院采购管理规范化水平。