审计整改报告

****委员会办公室、区审计局出具的《审计报告》（奉委审办报〔2025〕5号），****中心高度重视、迅速部署，积极采取有效措施进行整改落实。现将审计整改情况公告如下：

1.应急抢险工程监管缺位

主要整改措施：进一步完善工程管理制度，强化日常监管及交竣工全过程管控，明确结算资料提交时限与逾期处理措施，从严防范同类问题重复发生，持续提升工程管理规范化水平。已****交通运输局，督促施工单位上报决（结）算资料、确定审核单位，并按约定扣除3个项目逾期交工违约金。

2.违规提前支付工程款问题

主要整改措施：追缴违规提前支付工程款的相关利息，并进一步规范工程项目管理，强化款项支付审核把关，严格按照合同约定支付工程费用。

3.三个国省道项目违规变更问题

主要整改措施：健全工程管理制度，加强工程项目变更内控管理，严格按项目工程变更管理相关规定执行变更程序。按相关规定完善G228**段变更审批；对未批先建的变更****机关，确保所有变更均备案审批。

4.政府采购程序履行不到位

主要整改措施：严格按照相关规定完成养护沥青混合料运输、公路养护沥青、灌缝胶等项目公开招标。****运输局2025年7月31日出台《****运输局投资项目交易管理办法（试行）》，切实加强采购招投标管理工作，避免类似事件再次发生。

5.重大经济事项未经集体决策

主要整改措施：制定《****管理中心支委会议事规则》，****中心“三重一大”集体决策制度，明确中心决策事项具体金额、范围等。

6.车辆维修费用问题

主要整改措施：****集团有限公司收取应由其承担的车辆维修费用。

7.出借本单位车辆又长期占用企业车辆

主要整改措施：经核查，浙BK795S于2011年11****中心****管理局），不存在长期占用企业车辆情况；针对3辆外借车辆，1辆已收回，2****管理局。