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金溪县自然资源局2026年部门预算

审批

江西-抚州-金溪县

发布时间： 2026年04月14日

项目详情

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****2026年部门预算

发布日期： 2026-04-13 10:25

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 **** 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

******局是主****县政府(县委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

1、负责贯彻执行有关自然**的方针、政策和法律法规。

2、统一管理土地等自然**和城乡地籍、地政工作，统一查处土地权属纠纷，主管全县土地的调查、统计、定级和登记、发证工作；拟定全县土地调查计划，进行土地定级、估价；建立健全土地统计制度、地籍档案制度和土地动态信息监测体系。

3、主管全县土地的征用、划拨工作，统一审核、征用、划拨建设用地；****政府审批的建设用地的审查、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作。

4、主管国有土地使用权出让工作，负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实，负责土地使用权转让、出租、抵押等的权属管理。

5、负责对土地等自然**政策、法规执行情况和违法行为实施监督检查。

6、研究制定全县土地管理事业发展计划、预测中长期各类用地需求情况，提出深化土地管理体制和土地使用制度改革方案，及时总结经验，不断完善各项改革措施。

7、主管土地等自然**科学技术和外事工作，负责土地管理工作的对外宣传，组织和指导土地管理干部、职工培训和教育工作。

8、统一管理全县的地矿等自然**和有关业务工作。

9、承办县委、县政府交办事项。

二、机构设置及人员情况

****共有预算单位1个，包括****。2026年****共有股室21个和13个站所，21个股室包括：用地股、人教股、党建行政监察股、****中心、地矿股、地环股、地籍股、地灾应急股、****中心、办公室、工程建设规划室、城乡规划室、法规股、****中心、行政审批股、权属争议调处办、****中心、耕保股、土地储备股、土地交易股、计财股。13****自然**所、******所、******所、******所、******所、******所、******所、******所、******所、******所、******所、******所、******所。编制人数126人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制102人，自收自支编制14人。截止2025年12月31日实有人数226人，其中：在职人数136人，包括：在编人员124人，借调无编人员12人；退休人员69人，遗属2人，其他辅助人员19人。

第二部分 ****2026年部门预算表收支预算总表
填报单位:133****			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	3,228.30	科学技术支出	18.10
（一）一般公共预算收入	3,228.30	社会保障和就业支出	189.60
****政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	105.80
（三）国有资本经营预算收入	0.00	城乡社区支出	3,349.15
二、教育收费资金收入	0.00	自然**海洋气象等支出	4,262.02
三、事业收入	0.00	住房保障支出	140.50
四、事业单位经营收入	0.00	灾害防治及应急管理支出	323.23
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	0.00



















本年收入合计	3,228.30	本年支出合计	8,388.39
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	5,160.09
收入总计	8,388.39	支出总计	8,388.39

部门收入总表
填报单位:133****												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	8,388.39	5,160.09	3,228.30	3,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
****	8,388.39	5,160.09	3,228.30	3,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表
填报单位:133****				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	8,388.39	2,228.30	6,160.09
206	科学技术支出	18.10	0.00	18.10
20604	技术研究与开发	18.10	0.00	18.10
****499	其他技术研究与开发支出	18.10	0.00	18.10
208	社会保障和就业支出	189.60	189.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.20	187.20	0.00
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.20	187.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
****999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	105.80	105.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80	0.00
****101	行政单位医疗	82.40	82.40	0.00
****103	公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00
212	城乡社区支出	3,349.15	0.00	3,349.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,349.15	0.00	3,349.15
****801	征地和拆迁补偿支出	1,965.81	0.00	1,965.81
****804	农村基础设施建设支出	240.00	0.00	240.00
****806	土地出让业务支出	1,143.34	0.00	1,143.34
220	自然**海洋气象等支出	4,262.02	1,792.40	2,469.62
22001	自然**事务	4,262.02	1,792.40	2,469.62
****101	行政运行	1,792.40	1,792.40	0.00
****106	自然**利用与保护	764.35	0.00	764.35
****108	自然**行业业务管理	1,704.77	0.00	1,704.77
****199	其他自然**事务支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	140.50	140.50	0.00
22102	住房改革支出	140.50	140.50	0.00
****201	住房公积金	140.50	140.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	323.23	0.00	323.23
22406	自然灾害防治	323.23	0.00	323.23
****601	地质灾害防治	323.23	0.00	323.23

财政拨款收支总表
填报单位:133****					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	3,228.30	科学技术支出	18.10	18.10	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3,228.30	社会保障和就业支出	189.60	189.60	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	105.80	105.80	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	城乡社区支出	3,349.15	0.00	3,349.15	0.00
		自然**海洋气象等支出	4,262.02	4,262.02	0.00	0.00
		住房保障支出	140.50	140.50	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	323.23	323.23	0.00	0.00






















二、上年结转	5,160.09
一般公共预算拨款结转	1,810.94
政府性基金预算拨款结转	3,349.15
收入总计	8,388.39	支出总计	8,388.39	5,039.24	3,349.15	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:133****				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	3,228.30	2,228.30	1,000.00
208	社会保障和就业支出	189.60	189.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.20	187.20	0.00
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.20	187.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
****999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	105.80	105.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80	0.00
****101	行政单位医疗	82.40	82.40	0.00
****103	公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00
220	自然**海洋气象等支出	2,792.40	1,792.40	1,000.00
22001	自然**事务	2,792.40	1,792.40	1,000.00
****101	行政运行	1,792.40	1,792.40	0.00
****108	自然**行业业务管理	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	140.50	140.50	0.00
22102	住房改革支出	140.50	140.50	0.00
****201	住房公积金	140.50	140.50	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:133****				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	2,228.30	1,966.60	261.70
301	工资福利支出	1,811.80	1,811.80	0.00
30101	基本工资	621.40	621.40	0.00
30102	津贴补贴	31.30	31.30	0.00
30103	奖金	22.10	22.10	0.00
30106	伙食补助费	54.80	54.80	0.00
30107	绩效工资	506.60	506.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.20	187.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.40	82.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	140.50	140.50	0.00
30199	其他工资福利支出	139.70	139.70	0.00
302	商品和服务支出	242.70	0.00	242.70
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	13.10	0.00	13.10
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	4.30	0.00	4.30
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	68.50	0.00	68.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	6.80	0.00	6.80
30299	其他商品和服务支出	47.00	0.00	47.00
303	对个人和家庭的补助	154.80	154.80	0.00
30302	退休费	35.20	35.20	0.00
30305	生活补助	2.80	2.80	0.00
30307	医疗费补助	4.30	4.30	0.00
30309	奖励金	112.50	112.50	0.00
310	资本性支出	19.00	0.00	19.00
31002	办公设备购置	19.00	0.00	19.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:133****						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流**出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00

		注：若为空表，则为****政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:133****				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:133****				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		133	部门名称		****
年度绩效总目标	贯彻执行国家和省市有关自然事务和国土空间规划管理的政策和法律法规，承担辖区内自然基础调查、专项调查和监测工作，按规定权限承担自然**和不动产确权登记工作，依法履职，完成关键任务，确保各项工作有序开展，提升管理效能，实现部门高效运转，提高服务对象或干部职工的满意度。确保规划有效实施，完成各项规划编制，引领城市高质量发展。准确、及时掌握土地利用年度变化情况，更新国家级数据库。


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	不动产登记办件量		≥		5000	件
		违法案件查处数		≥		100	件
		新增耕地与生态修复面积		≥		2000	亩
		项目完成数		≥		40	项
		土地供应面积		≥		1000	亩
		人均公用经费		≤		2.6	万元
		享受各类福利的人员数		≥		201	人
		在职在编人数		≥		137	人
		聘用人员保障人数		≥		10	人
	质量指标	规划与审核合规率		=		100	%
		耕地保护完成率		=		100	%
		不动产登记准确率		≥		95	%
		预决算偏差控制率		≤		5	%
		各类社会保险足额缴纳率		=		100	%
		工资福利发放规范率		=		100	%
	时效指标	行政审批事项办结时限达标率		=		100	%
		不动产平均办理时间		≤		5	工作日
		资金预算执行进度		≥		90	%
		预算与决算上报时限		≤		15	工作日
		工资福利发放及时率		=		100	%
		各类社保与公积金缴纳及时率		=		100	%
	成本指标	人员经费		≤		1818.9	万元
		公用经费		≤		369.4	万元
		三公经费		≤		5	万元
		项目经费		≤		1600	万元
效益指标	经济效益指标	土地出让收入贡献率		≥		90	%
		**集约节约利用效益		≥		90	%
		关键岗位人才保留率		≥		95	%
		人均公益服务产出次数		≥		4	次
	社会效益指标	群众办事便利度提高率		≥		50	%
		资产权益保障度		=		100	%
		社会稳定贡献率		≥		80	%
		公共服务覆盖率		≥		80	%
	生态效益指标	生态环境改善率		≥		80	%
		地灾防治成效率		≥		90	%
		绿色营运建议采纳率		≥		50	%
	可持续影响指标	核心业务系统互联互通率		≥		95	%
		土地节约集约利用提高率		≥		20	%
		职工发展通道畅通度		≥		95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥		95	%
		职工满意度		≥		95	%
		服务单位满意度		≥		90	%

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年****收入预算总额为8388.39万元，较上年预算安排增加4309.08万元；本年收入合计3228.30万元，较上年预算安排减少846.01万元；包括：财政拨款收入3228.30万元，较上年预算安排减少846.01万元。上年结转5160.09万元，较上年预算安排增加5160.09万元。

(二)支出预算情况

2026年****支出预算总额为8388.39万元，较上年预算安排增加4309.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出2228.30万元，较上年预算安排增加390.99万元；项目支出6160.09万元，较上年预算安排增加3918.09万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出18.10万元，较上年预算安排增加18.1万元；社会保障和就业支出189.60万元，较上年预算安排增加8.87万元；卫生健康支出105.80万元，较上年预算安排增加24.14万元；城乡社区支出3349.15万元，较上年预算安排增加3349.15万元；自然**海洋气象等支出4262.02万元，较上年预算安排增加1022万元；住房保障支出140.50万元，较上年预算安排增加9.59万元；灾害防治及应急管理支出323.23万元，较上年预算安排减少122.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1811.80万元，较上年预算安排增加226.49万元；商品和服务支出3992.78万元，较上年预算安排增加1670.93万元；对个人和家庭的补助154.80万元，较上年预算安排增加0.66万元；资本性支出2429.01万元，较上年预算安排增加2411.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年****财政拨款支出预算总额8388.39万元,较上年预算安排增加4314.08万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出18.10万元，社会保障和就业支出189.60万元，卫生健康支出105.80万元，城乡社区支出3349.15万元，自然**海洋气象等支出4262.02万元，住房保障支出140.50万元，灾害防治及应急管理支出323.23万元。

按支出项目类别划分：基本支出2228.30万元,项目支出6160.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1811.80万元，商品和服务支出3992.78万元（其中委托业务费2854.90万元），对个人和家庭的补助154.80万元，资本性支出2429.01万元。

****政府性基金情况

2026****政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026****政府性基金预算拨款安排的支

****机关运行经费等重要事项的说明

2026年本部门无行政参公单位，无机关运行经费

****政府采购情况

2026****政府采购总额 1243.64 万元,其中: 政府采购货物预算28.90 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 1214.74 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) 国土空间规划与用途管制_国土业务经费项目情况说明

1）项目概述

为贯彻执行有关自然**的方针、政策和法律法规，做好全县土地的征用、划拨工作，土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实，统一管理土地等自然**和城乡地籍、地政工作，统一查处土地权属纠纷，主管全县土地的调查、统计、定级和登记、发证工作，对国土空间开发保护做好系统性的安排。

2）立项依据

落实国家关于自然事务的各项法规、政策及意见，依据年度计划做好建设用地审批，依据地灾防治规划、矿山生态修复规划等专项规划。

3）实施主体

****

4）实施方案

核心含四方面，一是规划编制（总规、控规、村庄规划等评审报批）；二是用途管制（用地预审、规划许可、土地征收报批）；三是监测评估（规划实施监测、卫片核查整改）；四是业务保障（培训、技术服务、日常运维）。完成以上四方面核心工作，规范流程，实现监测常态化，资金专款专用，强化进度与绩效管控，提升国土空间治理能力。

5）实施周期：2026.****.01-2026.****.31

6）年度预算安排：1100万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年****财政拨款三公经费安排5.00万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.00万元,比上年减少8万元, 主要原因是：因差旅费管理办法和三公经费使用的相关制度的更新及**省赣餐码的使用，导致公务接待急剧减少。

公务用车运行3.00万元,比上年减少2万元，主要原因是：树立过紧日子的思想，厉行节约，提质增效。

公务用车购置0.00万元,与上年安排保持一致，主要原因是：无新增购买公务用车计划。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

****事业单位养老支出：****事业单位养老方面的支出。

****事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

****事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

****社区支出：****社区事务支出。

****社区管理事务：****社区管理事务支出。

（七）行政运行：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

****社区规划与管理：****社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（九）自然**海洋气象等支出：反映自然**管理等方面的支出。

（十）一般行政管理事务：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十一）其他自然**事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然**事务方面的支出。

（十二）其他自然**海洋气象等支出：反映除上述项目以外其他用于自然**海洋气象等方面的支出。

（十三）住房保障支出：****政府用于住房方面的支出。

（十四）住房改革支出：****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十五）住房公积金：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

****机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共服务220国土**事务22001行政运行****101：是反映行政单位及参****事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。****199其他国土**事务支出用于调查用于土地**评评估、地质灾害隐患排查工作、征地、报批、执法检查工作等。

附件一：国土空间规划与用途管制_国土业务经费.xlsx

附件二：部门预算公开表_177****106816.xlsx

附件（2）

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

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