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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DP267 白板笔 | 得力/deliDP267 | 支 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 得力 6824 得力(deli)勾线笔美术生用油性记号笔粗细双头黑色快干防水粗头儿童绘画 【蓝色】得力双头大容量6824(1支) | 得力/deli6824 | 支 | 62.00 | 1.5 | 93 |
| 3 | 得力 6881 耐久性记号笔 | 得力/deli6881 | 支 | 50.00 | 1.2 | 60 |
| 4 | 得力 5623ES 得力(deli)55mm单只装A4粘扣档案盒塑料文件盒 财会文件收纳资料盒 办公用品 5623ES 蓝色 | 得力/deli5623ES | 个 | 24.00 | 7 | 168 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李薇薇
联系电话: 155****4221
传真:
地址: **省**市**街**路1353号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: