2026年后安镇人民政府部门（单位）预算

2026年****部门（单位）预算

目录

第一部分 ****（部门或单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 ****2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****（部门或单位）概况

一、主要职能

1. ****机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令；

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水**生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. ****委员会的组织制度建设和业务建设，****委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内****机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规**策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

（一）**市****（部门或单位）内设五个处室（科室），****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室。

（二）纳入**市****（部门或单位）2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

（一）**市****（本级）部门本级

（二）****服务中心

****镇社****中心

（四）****中队

第二部分 2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****（部门）2026年财政拨款收支总预算6849.70万元，比上年预算数增加1938.13万元，主要是其他支出增加。其中，收入总计6589.37万元，包括一般公共预算本年收入45859.37万元、上年结转203.33万元，政府性基金预算本年收入2000万元、上年结转57万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6849.70万元，包括一般公共服务支出1690.59万元、外交支出0万元、国防支出2.81万元、公共安全支出20万元、教育支出58.10万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出29.99万元、社会保障和就业支出305.23万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出265.56万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出520.74万元、农林水支出1785.34万元、交通运输支出0万元、 **勘探工业信息等支出0万元、 商业服务业等支出0万元、 金融支出0万元、 援助其他地区支出0万元、 自然**海洋气象等支出0万元、 住房保障支出168.84万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出2.5万元、预备费支出0万元、其他支出2000万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元，结转下年0万元。结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****（部门）2026年一般公共预算当年拨款4792.7万元，比上年预算数减少118.87万元，主要是农林水支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1690.59万元，占35.27%；外交（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出2.81万元，占0.06%；公共安全支出（类）支出20万元，占0.42%；教育（类）支出58.1万元，占1.21%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.99万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出305.23万元，占6.37%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出265.56万元，占5.54%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出463.74万元，占9.68%；农林水（类）支出1,785.34万元，占37.25%；交通运输（类）支出0万元，占0%； **勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%； 商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%； 援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然**海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出168.84万元，占3.52%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.05%，预备费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一****政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1505.99万元，比上年预算数减少157.9万元，主要是基本支出减少。

2.一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为100.70万元，比上年预算数减少5.07万元，主要是项目支出减少。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为6万元，比上年预算数减少2万元，主要是优化支出结构。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为3万元，与上年预算数持平。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为22.4万元，比上年预算数增加2.4万元,主要是优化支出结构。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为52.5万元，与上年预算数增加52.5万元，主要是新增项目支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为2.81万元，与上年预算数持平。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为20万元，与上年预算数减少2万元。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为58.1万元，与上年预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为29.99万元，比上年预算数增加7.67万元，主要是主要是优化支出结构。

12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为184.53万元，比上年预算数减少22.28万元，主要是社保基数调整。

13.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为92.27万元，比上年预算数减少11.15万元，主要是社保基数调整。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为10万元，与上年预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为13.43万元，与上年预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为5万元，与上年预算基本持平，主要是上年度结转结余，不在新增预算。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.01万，主要是上年度结转结余，无新增预算。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为12万元，比上年预算数减少2万元，主要是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为15.2万元，与上年预算基本持平

20.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为65.43万元，比上年预算数减少8.37万元，主要是社保基数调整。

21.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为172.92万元，比上年预算数增加14.39万元，主要是调整工资标准。

22.城乡社****社区环****社区环境卫生（项）2026年预算数为463.74万元，比上年预算数减少22.87万元，主要是优化支出结构。

23.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为6.4万元，与上年预算数持平。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为130.67万元，比上年预算数增加97.09万元，主要是优化支出结构。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为150万元，比上年预算数增加150万元，主要是新增项目

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为86.25万元，比上年预算数减少133.23万元，主要是项目细化。

27.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1,074.52万元，比上年预算数减少13.59万元，主要是基本支出减少。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为337.50万元，比上年预算数增加78万元，主要是项目支出增加。

29.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为14万元，比上年预算数增加14万元，主要是上级资金提前安排。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为154.84万元，比上年预算数增加18.27万元，主要是公积金基数调整。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为2.5万元，比上年预算数减少1.5万元，严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非急需支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****（部门）2026年一般公共预算基本支出为3303.72万元，其中：

人员经费2964.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费339.49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）****（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。本单位无此项预算经费安排。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****（部门）2026年政府性基金预算当年拨款2057万元，比上年预算数增加2057万元，主要是上级资金提前下达。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出57万元，占2.77%；其他支出（类）支出2000万元，占97.28%；

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为57万元，比上年预算数增加57万元，主要是上级资金提前下达。

2. 其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为2000万元，比上年预算数增加2000万元，主要是上级资金提前下达。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****（部门）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，主要是比上年预算数持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出等。****（部门）2026年收支总预算6858.96万元。

八、收入预算情况说明

****（部门）2026年收入预算6858.96万元，其中：上年结转269.59万元，占3.93%；经费拨款收入4598.37万元，占66.91%；政府性基金收入2000万元，占29.16%，与上年预算增加2000万元，主要是上级资金提前安排。

九、支出预算情况说明

****（部门）2026年支出预算6858.96万元，其中：基本支出3303.77万元，占48.17%；项目支出3555.24万元，占51.83%。比上年预算数增加1935.2万元，主要是其他支出项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年********机关运行经费预算339.49万元，与上年基本持平。

****政府采购情况

2026年********政府采购预算总额518万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算518万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****（部门）58个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4589.37万元、政府性基金2000万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.打击违章建筑经费项目，预算安排100万元，主要用于负责后安镇全镇区域内的违章建筑服务，包含报建、图斑整改、拆除铁硼等违章事宜，绩效目标是(1)产出指标 打击违章、违建图斑的及时完成率＝100% 、本年权重占20%;(2)产出指标****村委会的报建、图斑整改＝23个、本年权重占10%;(3)产出指标质量指标拆违整改等工作达标率＝95%本年权重本年权重占20% ;(4)效益指标社会效益指标提高全镇打击违章建筑服务的社会效益定性保障本年权重占30%；（5）满意度指标服务对象满意度群众满意度≥90%、本年权重占10%。

2. 环境综合整治工作经费项目，预算安排412.73万元，主要用于环境综合整治工作经费，绩效目标是（1）产出指标时效指标环境卫生清扫工作及时性＝100%，本年权重占20%；（2）产出指标数量指标保障后安镇23个村及镇墟主干道环境卫生的清理数＝25条，本年权重占20%；（3）产出指标质量指标环境卫生各项验收工作达标率＝100%，本年权重占20%；（4）效益指标生态效益指标提高生态发展、家乡美的生态理念 定性有效提升，本年权重占30%；（5）满意度指标 服务对象满意度群众满意度＝ 90 %，本年权重占20%。

3. **市后安镇乡村**项目（一期）项目，预算安排2000万元，主要用于本项目包含后安墟美食街城市更新项目、万亩水稻种植项目、红联村槟榔城周边产业观光园及配套基础设施项目、曲冲村美丽渔村建设项目、****基地配套母六村美丽乡村建设项目、后安墟老旧街区改造工程、乐来墟老旧街区改造工程以及旅游观光项目等八个子项目，绩效目标是（1）产出指标时效指标各子项目同步施工，保证建设工期定性好，本年权重占10%；（2）产出指标数量指标 后安墟美食街城市更新项目、万亩水稻种植项目、红联村槟榔城周边产业观光园及配套基础设施项目、曲冲村美丽渔村建设项目、****基地配套母六村美丽乡村建设项目、后安墟老旧街区改造工程、乐来墟老旧街区改造工程以及旅游观光项目等八个子项目≥7 个，本年权重占20%；

（3）产出指标 质量指标高质量完成项目建设 ≥ 100%，本年权重占20%；（4）成本指标 经济成本指标成本支出开控制情况定性高本年权重占10%；（5）效益指标经济效益指标加快实现乡村产业振**农村现代化定性高 本年权重占30%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。