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关于装订线材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********261002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3853装订铆管 装订线材 | 得力/deli3853装订铆管 | 扎 | 3.00 | 180 | 540 |
| 2 | 自喷漆 礼品袋/盒/塑料袋 | 无品牌自喷漆 | 件 | 15.00 | 18 | 270 |
| 3 | 印油 礼品袋/盒/塑料袋 | 无品牌印油 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 文具盒/文具套装 礼品袋/盒/塑料袋 | 无品牌文具盒/文具套装 | 个 | 20.00 | 140 | 2800 |
| 5 | 水彩笔 油画颜料 | 无品牌水彩笔 | 盒 | 30.00 | 40 | 1200 |
| 6 | 串旗 礼品袋/盒/塑料袋/彩旗 | 无品牌串旗 | 包 | 30.00 | 50 | 1500 |
| 7 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌除菌无磷洗衣粉5kg | 袋 | 20.00 | 120 | 2400 |
| 8 | 得力 装订耗材 装订线材 大头针 | 得力/deli装订耗材 | 包 | 20.00 | 30 | 600 |
| 9 | 齐心 C5103 奖状/证书 荣誉证书 | 齐心/ComixC5103 | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 10 | 疯狂森林 巡查记录本 账本/账册/台账本 | 疯狂森林巡查记录本 | 本 | 21.00 | 14 | 294 |
| 11 | 越洋 10L垃圾袋 平口垃圾袋 | 越洋10L垃圾袋 | 把 | 60.00 | 45 | 2700 |
| 12 | 苏力达 扫把头/套扫 | 苏力达套扫 | 把 | 80.00 | 35 | 2800 |
| 13 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli海绵胶 | 箱 | 5.00 | 240 | 1200 |
| 14 | 好媳妇 扫把头/大扫把 | 好媳妇大扫把 | 把 | 50.00 | 38 | 1900 |
| 15 | 齐心 B2697 胶水/固体胶 | 齐心/ComixB2697 | 盒 | 12.00 | 96 | 1152 |
| 16 | 得力 BT108 便签本/便条纸/N次贴/标签纸 | 得力/deliBT108 | 套 | 20.00 | 25 | 500 |
| 17 | 得力 A4纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 5.00 | 255 | 1275 |
| 18 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli牛皮纸 | 张 | 506.00 | 1.5 | 759 |
| 19 | 得力 A4纸 | 得力/deli7688-A4 | 箱 | 10.00 | 255 | 2550 |
| 20 | 得力 7594 奖状 | 得力/deli7594 | 件 | 305.00 | 2 | 610 |
| 21 | 得力 3817 塑封膜/过塑膜 | 得力/deli3817 | 包 | 10.00 | 80 | 800 |
| 22 | 好媳妇 AGW-5841 平板拖把 | 好媳妇AGW-5841 | 把 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 23 | 良木 芨芨草大扫把 芨芨草扫把 | 良木芨芨草大扫把 | 把 | 60.00 | 28 | 1680 |
| 24 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇拖把 | 把 | 150.00 | 15 | 2250 |
| 25 | 晨光 ADM94897 档案袋 | 晨光/M GADM94897 | 包 | 10.00 | 75 | 750 |
| 26 | 晨光 ASC99310 奖状/证书 | 晨光/M GASC99310 | 张 | 1000.00 | 1.5 | 1500 |
| 27 | 越洋 YY-10L 垃圾袋 | 越洋YY-10L | 包 | 60.00 | 28 | 1680 |
| 28 | 南孚 5号 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 29 | 晨光 AWG97048 液体胶 | 晨光/M GAWG97048 | 支 | 20.00 | 48 | 960 |
| 30 | 得力 0465 得力 0465 省力订书机黑色 | 得力/deli0465 | 个 | 5.00 | 36 | 180 |
| 31 | 得力 胶带 | 得力/deli33008 | 卷 | 20.00 | 25 | 500 |
| 32 | **/得力/385800/ | 得力/deli385800 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 33 | 彩纸（A4）/新绿天章/100********810****049858/ | 新绿天章100********810****049858 | 包 | 80.00 | 30 | 2400 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 布阿依谢姆﹒努尔拉
联系电话： 182****9911
传真：
地址： **县古勒**乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-14
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