遂宁市博物馆2026年单位预算

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2026年单位预算

目 录

第一部分 2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分 2025年单位预算报表

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政****政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目绩效目标表

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2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） ****职能简介

****是**市文****旅游局****事业单位。

****的主要职能是：负责****文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作，弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。

（二）****2026年主要工作

1.规范藏品管理，筑牢文物保护根基。一是规范藏品管理与征集，严格按照《国有博物馆藏品征集规程》，围绕**地方历史文化、宋瓷文化等主题，通过捐赠、征集等多元方式充实藏品数量，完善馆藏体系。二是强化藏品安全与预防性保护，完成藏品管理系统数字化建设，实现藏品信息标准化录入、智能化查询与动态化监管；按年度开展库房恒温恒湿设备、安防监控系统的全面维修保养，保障藏品保存环境稳定达标；启动第二期珍贵文物预防性保护项目，进一步完善文物保存环境；实施馆藏瓷器、书画、扇面等珍贵文物的修复工作，为后续研究、展示与保护提供科学依据。三是推进不可移动文物管护，完成百福院前殿维修项目，平稳推进天上宫管理权限移交工作，****博物馆竣工结算。

2.打造精品展览，提升文化传播效能。一是策划实施“恐龙来了”“2026系列书法艺术展”“文物普法宣传展”等6个临时展览，同时配套推出主题社教、学术讲座等延伸活动，提升展览的深度与影响力。二是设计制作“瓷色﹒中国青——3至13世纪青瓷名窑特展”流动展览，并深入乡镇、社区、学校等开展巡展，让文物**惠及更广泛群体。三是持续开展“‘漫’话遂州”****博物馆进校园活动，结合青少年认知特点提升展览内容与互动形式，厚植本土文化情怀。

3.创新服务模式，拓展文化**维度。一是紧扣国家文物主题游径建设要求，继续开发“宋文化”“宋瓷文化”研学产品，优化主题线路设计与课程体系，推出省内联动、省外拓展的特色研学游线路，串联博物馆、历史文化街区、不可移动文物等**，打造“行走的文化课堂”。二是完善公益教育品牌。持续开展“集雅课堂”、青少年教育、小小讲解员培训等公益性培训工作，完善选拔、培训、实践全流程机制，搭建青少年文化传播平台。

4.深化文旅融合，做强文化品牌IP。一是策划实施2026年传统文化系列活动，结合春节、端午、中秋国庆等传统节日推出主题活动，增强文化感染力。二是创新图文、视频优质内容，通过官网、微信公众号、视频号等平台精准推送，提升传播效能，扩大博物馆社会影响力。三是深化文创产品开发试点工作，加大与优质企业的**力度，拓展文创产品品类，提升产品质量与市场竞争力。四是加强“遂博宋小瓷”等品牌的IP化运营，在全市多个重点场所推广馆内文创产品，形成“遂博宋小瓷”线下文创销售矩阵。

5.夯实学术研究，支撑事业高质量发展。一是系统梳理崖墓考古资料与研究成果，加强学术成果转化，完成《**崖墓》书籍出版工作，彰显地方历史文化价值。二是加强馆藏文物研究，围绕宋瓷、地方历史文化等主题，形成一批具有学术价值的研究报告与论文。三是拓展行业交流**，****博物馆行业交流活动，学习先进管理经验与运营模式。****博物馆、科研机构建立**关系，在藏品保护、展览策划、学术研究等领域开展深度协作，****博物馆发展能级。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2026年收支总预算260万元，较2025年收支预算总数增加64.2万元，主要是2026年较2025年增加3名人员在编人员，导致****较2025年收支预算总数增加。

（一）收入预算情况

****2026年收入预算260万元，其中：一般公共预算拨款收入260万元，占100%。

（二）支出预算情况

****2026年支出预算260万元，其中：基本支出250万元，占96.15%；项目支出10万元，占3.85%。

三、财政拨款收支预算情况说明

****2026年收支总预算260万元，较2025年收支预算总数增加64.2万元，主要是2026年较2025年增加3名人员在编人员，导致****较2025年收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入260万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出202.99万元、社会保障和就业支出25.74万元、卫生健康支出10.65万元、住房保障支出20.62万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年收支总预算260万元，较2025年收支预算总数增加64.2万元，主要是2026年较2025年增加3名在编人员，导致****较2025年收支预算总数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出202.99万元，占78.07%；社会保障和就业支出25.74万元，占9.9%；卫生健康支出10.65万元，占4.1%；住房保障支出20.62万元，占7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出****博物馆（项）2026年预算数为202.99万元，主要用于人员基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事****事业单位离退休（项）2026年预算数为1.28万元，主要用于：事业单位离退休医疗保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.46万元，主要用于：机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为10.65万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.62万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出260万元，其中：

人员经费215.8万元，主要包括：基本工资64.65万元、津贴补贴1.2万元、奖金46.28万元、绩效工资40.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金20.62万元、其他工资福利支出4.5万元、医疗费补助1.28万元。

公用经费34.2万元，主要包括：办公费6万元、水费0.1万元、物业管理费3万元、公务接待费1.65万元、工会经费2.41万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出18.55万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2026年“三公”经费财政拨款预算数4.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.65万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算减少23.26%。主要原因是根据公务接待实际使用情况，2026年减少预算。

2026年公务接待费计划用于文博活动公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增加25%。主要原因是根据公务用车实际使用情况，2026年增加预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，****博物馆和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作的开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

****2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费与2025年预算持平。

（二）培训费与2025年预算持平。

（三）差旅费与2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，****机关运行的相关科目。

****政府采购情况

****2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，****所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年****开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算260万元。其中：人员类项目10个，涉及预算215.8万元；运转类项目8个，涉及预算34.2万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指各部门单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出****博物馆（项）：反映文物系****博物馆、纪念馆（室）的支出。