遂宁市文物保护所2026年单位预算

**市文物保护所

2026年单位预算

目 录

第一部分 2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年单位预算报表

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政****政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目支出绩效目标表

**市文物保护所

2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）**市文物保护所职能简介

**市文物保护所是**市文****旅游局下****事业单位。

**市文物保护所的主要职能是：承担全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作。

（二）**市文物保护所2026年主要工作

1.全力推进第四次**文物普查第三阶段收尾工作，按时保质完成全市不可移动文物的认定、登记、公布程序，建立完善普查档案数据库。

2.持续推进**桃花河遗址、**酢坊、**卓筒井等重要遗产的考古研究、保护展示与申遗相关工作。

3.稳步实施文物保护工程，指导县区编制文物保护方案，积极争取国省市文物保护专项资金，着力强化重点文物修缮。

4.筹划国保申报评级，加强与国家、省级文物主管部门的沟通汇报，积极争取指导与支持，精心筛选一批价值突出、保存状况良好的文物保护单位，力争在第九批**重点文物保护单位申报中实现新突破，进一步提升我市文化遗产的知名度和保护层级。

5.加强文物安全督查，不间断实施文物安全、消防工作的督查检查和隐患整治。

6.持续学习宣传贯彻新修订的文物保护法，提升自身依法保护、依法监管文物的能力和水平。

7.开展文保单位记录档案自查，参照《**重点文物保护单位记录档案工作规范》，建立完善全市所有文保单位电子档案，建立纸质记录档案。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，**市文物保护所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。**市文物保护所2026年收支总预算132.96万元，较2025年收支预算总数增加30.52万元，主要是2026年较2025年增加1名在编人员，导致**市文物保护所较2025年收支预算总数增加。

（一）收入预算情况

**市文物保护所2026年收入预算132.96万元，其中：一般公共预算拨款收入132.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

**市文物保护所2026年支出预算132.96万元，其中：基本支出127.96万元，占96.24%；项目支出5万元，占3.76%。

三、财政拨款收支预算情况说明

**市文物保护所2026年收支总预算132.96万元，较2025年收支预算总数增加30.52万元，主要是2026年较2025年增加1名在编人员，导致**市文物保护所较2025年收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出104.65万元、社会保障和就业支出12.59万元、卫生健康支出5.61万元、住房保障支出10.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

**市文物保护所2026年收支总预算132.96万元，较2025年收支预算总数增加30.52万元，主要是2026年较2025年增加1名在编人员，导致**市文物保护所较2025年收支预算总数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出104.65万元，占78.71%；社会保障和就业支出12.59万元，占9.47%；卫生健康支出5.61万元，占4.22%；住房保障支出10.11万元，占7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为104.65万元，主要用于人员基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.59万元，主要用于：机关事业单位在职在编人员基本养老保险缴费。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为5.61万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.11万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

**市文物保护所2026年一般公共预算基本支出127.96万元，其中：

人员经费108.49万元，主要包括：基本工资32.85万元、津贴补贴0.65万元、奖金24.19万元、绩效工资21.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元、职工基本医疗保险缴费5.61万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金10.11万元。

公用经费19.46万元，主要包括：办公费1.34万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.8万元、差旅费6万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.18万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出7.09万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

**市文物保护所2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算减少83.33%。主要原因是根据公务接待实际使用情况，2026年减少预算。

2026年公务接待费计划用于全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

**市文物保护所2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。

（一）会议费与2025年预算持平。

（二）培训费与2025年预算持平。

（三）差旅费较2025年预算增加115.83%。主要原因是2025年度**市文物保护所预算差旅费2.78万元，不符合工作开展时实际使用情况，2026年预算增至6万元，导致较2025年度差旅费预算增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

**市文物保护所2026****政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

**市文物保护所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，****机关运行的相关科目。

****政府采购情况

**市文物保护所2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，**市文物保护所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年**市文物保护所开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算132.96万元。其中：人员类项目8个，涉及预算108.49万元；运转类项目8个，涉及预算19.46万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指各部门单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。