117004柳州市柳南区人民法院2026年单位预算公开说明

第一部分 ********概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 ********2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 ********2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 ********概况

一、主要职责

（一）依法审****人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二****人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

****法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）****人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

****法院****检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起，****人民法院二级预算单位进行管理。

****法院共设有10个部门科室：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、****办公室、执行局、****大队。人员编制总数为118人（其中：行政编制108人，事业编制10人），实有行政人员95人，事业编制9人。

第二部分 ********2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。收入包括：一般公共预算拨款3,968.08万元。支出包括：公共安全支出3, 223. 45万元、社会保障和就业支出375.28万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出173.53万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。其中：

一般公共预算拨款收入3,968.08万元，同比增加23.22万元，同比增长0.59%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在职人员平均工资增长，配套的社会保障经费相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2 0 2 6 年单位支出总预算3, 9 6 8.0 8万元，基本支出预算3,169.33万元，占支出总预算79.87%，同比增加106.01万元，同比增长3.46%。项目支出预算798.75万元，占支出总预算20.13%，同比减少82.79万元，同比下降9.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出3,223.45万元，占支出总预算81.23%，同比减少38.87万元，同比下降1.19%，减少的主要原因是：一是人员变动调整导致行政运行费用减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

2.社会保障和就业支出375.28万元，占支出总预算9.46%，同比增加22.42万元，同比增长6.35%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的社会保障支出增加。

3.卫生健康支出195.82万元，占支出总预算4.93%，同比增加12.09万元，同比增长6.58%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的医疗保障支出增加。

4.住房保障支出173.53万元，占支出总预算4.37%，同比增加27.57万元，同比增长18.89%，增加的主要原因是：在职人员平均工资增长，导致配套的公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,169.33万元，占支出总预算79.87%，同比增加106.01万元，同比增长3.46%。

2.项目支出预算798.75万元，占支出总预算20.13%，同比减少82.79万元，同比下降9.39%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是人员变动调整导致行政运行费用减少；二是落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算3,968.08万元，收入包括： 一般公共预算3,968.08万元；支出包括：公共安全支出3,223.45 万元、社会保障和就业支出375.28万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出173.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出3,968.08万元，其中：基本支出3,169.33万元，项目支出798.75万元。具体支出预算如下：

（一）公****法院（款）行政运行（项）支出2,424.70万元，全部为基本支出。主要用于：****法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）公****法院（款）一般行政管理事务（项）支出398.74万元，全部为项目支出。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。

（三）公****法院（款）案件审判（项）支出14.31万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件审判工作而发生的办案业务支出等。

（四）公****法院（款）案件执行（项）支出107.02万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项案件执行任务而发生的办案业务支出等。

（五）公****法院（款）“两庭”建设（项） 支出54.00万元，全部为项目支出。主要用于：法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置运行管理等支出。

（六）公****法院****法院支出（项）支出224.68万元，全部为项目支出。主要用于：****法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出66.86万元，全部为基本支出。主要用于：法院离退休人员费用支出。

（八）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出205.61万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出102.81万元， 全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出101.52万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出94.29万元，全部为基本支出。主要用于： 支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出173.53万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出3,169.33万元，其中：

（一）人员经费2,813.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费355.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.79 万元，比2025年预算3.89万元，同比增加32.90万元，同比增长845.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算3.74万元，同比减少0.15万元，同比下降3.86%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”作为预算编制管理长期坚持的基本方针要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减项目支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算33.05万元，同比增加33.05万元，与上年无可比。其中：

1.公务用车购置费2026年预算15.45万元，同比增加15.45万元，与上年无可比，增加的主要原因是：****法院化解矛盾纠纷，严惩危安暴恐犯罪，维护国家安全、社会稳定、**久安等职能，确保在繁重的审判执行工作及任务中，执法执勤车辆的正常使用及运行，计划购置1辆执法执勤公务用车。

2.公务用车运行维护费2026年预算17.60万元，同比增加17.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：从2026年开始公务用车运行维护费由****人民法院统一编制调整为本单位自行编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026****政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算173.15万元，同比减少32.34万元，同比下降15.74%。其中：政府集中采购预算173.15万元，占政府采购预算100.00%，同比增加33.80万元，同比增长24.26%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少66.14万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算36.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算137.00万元。

按政府采购资金