梧州市人民医院2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：****概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：****2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：****2026年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

****是一所集医疗、教学、科研、康复、****社区服务****医院。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯****政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

****医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和**。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七****政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

****属公益二类非参照公务****事业单位。

****内设临床医技科室56个，其中市临床重点专科2个，**医重点专科建设项目1个。职能科室30个，****办公室、党委办公室、纪检监察室、****办公室、****管理科、医务部、护理部、药学部、人力**部、财务部、审计科、****办公室、****中心、****保障部等。

第二部分：****2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算593,327,315元，同比减少127,192,685元，下降17.7%。其中：本年收入预算593,327,315元，同比减少127,192,685元，下降17.7%。收入全部为事业收入；支出全部为卫生健康支出。

2026年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是医院实施了控制住院次均药耗费用的措施；二是受医保政策影响使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收入总预算593,327,315元，同比减少127,192,685元,下降17.7%。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

****政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入593,327,315元，同比减少127,192,685元，下降17.7%，****医院实施控制住院次均药耗费用的措施。

****事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算593,327,315元，同比减少127,192,685元，下降17.7%。其中，项目支出预算593,327,315元，占支出总预算的100%，同比减少127,192,685元，下降17.7%。其中：

卫生健康支出类科目593,327,315元，占支出总预算100%，同比减少127,192,685元，下降17.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年本单位无财政拨款收支总预算，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本单位无本年一般公共预算支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1,439,000元，同比增加93,000元，增长6.9%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算100,000元，同比增加100,000元，上年无此支出预算，增长率无可比性。主要原因是本年计划派人员到**等地访问学习和交流。

2. 公务接待费预算30,000元同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算1,309,000元，同比减少7,000元，下降0.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费859,000元，同比减少107,000元，下降11.1%，主要原因是车辆使用率下降，车辆维护费也相应下降。

（2）公务用车购置费450,000元，同比增加100,000元，增长28.6%，主要原因是适用车型市场价变动。

（二）2026年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比0元，增长0%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2026****政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

****事业单位相关运行经费预算安排情况说明

****机关运行经费财政拨款预算0元。

****事业单位，事业单位相关运行经费预算安排374,071,915元，同比减少72,017,585元，下降16.1%。****医院实施控制住院次均药耗费用的措施。****医院正常运转，药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是事业收入资金，用于单位保证日常运转发生的公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

****政府采购预算安排情况说明。

2026年政府采购预算41,336,003元，同比增加4,663,603元，增长12.7%。其中：政府集中采购预算11,924,000元，占政府采购预算的28.9%，同比增加128,000元，增长1.1%；主要原因是部分采购品目数量增加。分散采购29,412,003元，占政府采购预算的71.1%，同比增加4,535,603元，增长18.2%；主要原因是部分采购品目数量增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资**排0元，单位资**排41,336,003元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购13,737,003元，占政府采购预算33.2%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购27,599,000元，占政府采购预算66.8%。

货物类采购主要内容是：1.医疗设备，预算金额8,832,003元，用于通过配置医疗设备提高医疗服务水平；2.办公设备购置，预算金额2,045,000元，用于优化更新一般设备提升服务质量。服务类采购主要内容是：1.合同能源管理服务,预算金额10,000,000元，****医院日常用电；2.保安服务，预算金额1,980,000元，用于保障日常安全。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆17辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他用车0辆。

截至2025年12月31日，资产原值合计1,556,905,069.03元，其中：1.土地、房屋及构筑物948,355,508.3元。2.通用设备91,161,047.72元。3.专用设备500,655,480.92元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案79,153.44元。6.家具、用具、装具等16,653,878.65元。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目15个，预算资金593,327,315元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

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