梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分: ****概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：****2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：****2026年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：****概况

一、主要职能

本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展基本公共卫生服务工作，大概可以分成以下六项职能：

****社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治等。

****社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健康管理，健康档案管理。

****社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。

****社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，****社区康复训练指导等。

****社区健康教育： 健康教育讲座、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

****社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置情况

****的单位性质为基层医疗卫生机构，为非参照公务****事业单位（公益一类）。

****内设医技科室3个，分别为综合门诊、预防保健科、综合病房。职能科室8个，****办公室、医务科、护理科、****管理科、院感科、后勤管理科、财务科、质管科。

第二部分：****

2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算****372元，同比减少****628元，下降46.22%。其中：本年收入预算****372元，同比减少****628元，下降46.22%。收入包括：事业收入。支出包括：卫生健康支出。

2026年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是因住院人数少，减少住院业务涉及药品购置费和卫生材料支出。二是较去年减少了业务用房建设工程款预算。三是项目支出减少，严格贯彻落实过紧日子的有关要求，厉行节约、反对浪费，业务用房建设所必需专用设备资产投入已基本完成，减少了专用设备购置费。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收入总预算****372元，同比减少****628元，下降46.22%。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

****政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入****372元，同比减少****628元，下降46.22%，主要是住院业务少，减少住院业务收入。

****事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算****372元，同比减少****628元，下降46.22%。其中，基本支出预算0元，占支出总预算的0%，同比无变化；项目支出预算****372元，占支出总预算的100%，同比减少****628元，下降46.22%。其中：

卫生健康支出类科目****372元，占支出总预算100%，同比减少****628元，下降46.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年本单位无财政拨款支出，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本单位无一般公共预算拨款支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算5000元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算5000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2026年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。（1）公务用车运行维护费0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2026****政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

****机关运行经费财政拨款预算0元。

****事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排****472元，同比减少****469.02元，下降23.84%。主要原因是减少了药品购置费和卫生材料购置费等专用材料费。其中：基本支出预算0 元，项目支出预算****472元，主要用于药品购置、卫生材料购置、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

****政府采购预算安排情况说明。

2026年政府采购预算567192元，同比减少388408元，下降40.64%。其中：政府集中采购预算249360元，占政府采购预算的43.96%，同比增加12360元，增长5.2%；主要原因是较去年增加了其他印刷服务的预算。分散采购317832元，占政府采购预算的56.03%，同比减少400768元，下降55.77%；主要原因是减少了其他医疗设备专用设备购置采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资**排0元，单位资**排567192元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购20300元，占政府采购预算3.5%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购546892元，占政府采购预算96.5%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额10000元，通过购置复印纸满足日常运营；2.其他柜类，预算金额10300元，通过购置其他柜类满足日常运营；服务类采购主要内容是：1.保安服务,预算金额216000元，用于保障日常安全；2.物业管理服务保洁服务，预算金额199060元，用于保障日常保洁。3.医疗设备维修和保养服务，预算金额76832元，用于医疗设备维修保养。4.其他印刷服务，预算金额30000元，用于印刷宣传品购买。5.其他咨询服务，预算金额25000元，用于工程预算和结算审核。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2025年12月31日，资产原值合计****033.02元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备****027.50元。3. 专用设备****600.00元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等87405.52元。

（四）预算绩效目标情况说明

1、我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目7个，预算资金****372元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2、重点项目预算绩效目标说明。

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第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有**（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．事业单位相关运行经费：****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11

表）

上述报表详见附件。

[单位预算】****2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明.pdf

****2026年单位预算公开表.xlsx