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关于便签本/便条纸/N次贴的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N316********262202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-919 N次贴 便利贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 得力 7082 铅笔 12支HB | 得力/deli7082 | 盒 | 2.00 | 11 | 22 |
| 3 | 齐心 Q310 文件夹 拉杆夹 抽杆夹 10个装 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 得力 5922 档案盒 牛皮纸档案盒 A4 5cm | 得力/deli5922 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 得力 33511 档案盒 55mm | 得力/deli33511 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 耿怀学
联系电话： 150****0279
传真：
地址： **大街1278号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-15
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