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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9270
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 45 | 3150.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 室内活性炭 | 420 | 2100.0 | 洁丽雅/grace\6449 | 验收通过 | |
| 3 | 雕牌 超效加酶5kg*2(新品) 洗衣液/洗衣粉 | 60 | 2394.0 | 雕牌\超效加酶5kg*2(新品) | 验收通过 | |
| 4 | 罗氏 2097 中性笔 | 14 | 459.2 | 罗氏\2097 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 乒乓球 | 12 | 444.0 | 红双喜/DHS\三星(10个装)白色 | 验收通过 | |
| 6 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 10 | 660.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 7 | 唐都 硬面抄 | 16 | 320.0 | 唐都\32K100 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |