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关于对联的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********264601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **红 对联/福字 | **红福字 | 副 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 齐心 背胶袋/宽胶带 | 齐心/Comix宽胶带 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | **红 对联 | **红对联 | 包 | 40.00 | 15 | 600 |
| 4 | 得力 握笔器/笔芯 | 得力/deli笔芯 | 盒 | 19.00 | 16 | 304 |
| 5 | 星空 万用手册/笔记本 | 星空笔记本 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 宝克 握笔器/中性笔 | 宝克/Baoke中性笔 | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 7 | 晨光 拆信刀/切纸刀/刻刀/美工刀 | 晨光/M G美工刀 | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
| 8 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP529 | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 9 | 晨光 ABS92797 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92797 | 盒 | 2.00 | 16 | 32 |
| 10 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli8484 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 11 | 齐心 名片盒/本/夹/册/拉杆夹 | 齐心/Comix拉杆夹 | 个 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 12 | 晨光 名片盒/本/夹/册/拉杆夹 | 晨光/M G拉杆夹 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 13 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 26.00 | 1 | 26 |
| 14 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 15 | 得力 牛皮纸/稿纸 | 得力/deli稿纸 | 包 | 4.00 | 4 | 16 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿依古丽
联系电话： 199****0127
传真：
地址： **东路680号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于对联的网上超市合同(11N01024468220264601).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-04-15
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