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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********265601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9893 印油/印泥/** 红色快干** | 得力/deli9893 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 得力 SK102 白板笔 | 得力/deliSK102 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33089 | 盒 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 晨光 ABS123456 订书钉 | 晨光/M GABS123456 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 得力 78554 票夹/长尾夹 | 得力/deli78554 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 得力 21575 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21575 | 包 | 13.00 | 45 | 585 |
| 7 | 得力 33179 档案盒 | 得力/deli33179 | 个 | 8.00 | 16.87 | 134.96 |
| 8 | 得力 7300 胶水 | 得力/deli7300 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 柳晓霞
联系电话： 175****5102
传真：
地址： ****县新**
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-15
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