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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********965********2026001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6801 办公可擦易擦白板笔 会议教学 黑色10支/盒 顺滑书写 | 得力/deli6801, | 件 | 60.00 | 2 | 120 |
| 2 | 晨光 AJD95747 双面胶 包装耗材高粘性棉纸胶带 24mm*10y 12卷/筒 | 晨光/M GAJD95747, | 筒 | 12.00 | 15 | 180 |
| 3 | 得力 S936 2B学生书写考试高级铅笔(红色)(12支/盒) | 得力/deliS936, | 盒 | 14.00 | 10 | 140 |
| 4 | 运动伙伴 HB181 电子计数跳绳 | 运动伙伴/Motion partnerHB181, | 根 | 60.00 | 4 | 240 |
| 5 | 金得利 A4奖状纸获奖证书活页内芯100张/包 | 金得利/Kinarya4, | 张 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘艳情
联系电话: 180****0585
传真:
地址: ******办事处****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: