2026年万宁市龙滚镇部门预算

2026年****门预算

目录

第一部分 2026年****门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年****门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出情况

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，制定并实施本镇中、长期社会发展规划。

（二****政府有关法规在本地区的实施，依法行政。

（三）执行本级党委的决议，执行本级人民代表大会的决议，****政府的决议和命令，执行本镇的经济发展计划和财政预算。

（四）管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、**、司法行政、计划生育等行政工作。

（五）对实施行政管理权发布决议。

****政府下达的各项计划任务;****政府交办的其他事项。

二、机构设置

（****机关****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室，****纪委****监察室、****武装部、团委、妇联、工会、科协、残联等组织机构，镇财政所内设1个办公室部门。

（二）纳入****门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****政府本级

2.****财政所

第二部分 2026年****门预算表

第三部分 2026年****门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****门2026年财政拨款收支总预算5582.89万元。其中，收入总计5582.89万元，包括一般公共预算本年收入5163.25万元、上年结转419.63万元；支出总计5582.89万元，包括一般公共服务支出1242.02万元、国防支出1.28万元、公共安全支出12万元、教育支出57.7万元、文化旅游体育与传媒支出19.20万元、社会保障和就业支出273.98万元、卫生健康支出194.56万元、节能环保支出11.40万元、城乡社区支出588.42万元、农林水支出3058.41万元、交通运输0.4万元、住房保障支出119.53万元、灾害防治及应急管理支出4万元、结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****门2026年一般公共预算当年拨款5582.89万元，比上年预算数增加1093.73万元，主要是项目及工作量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1242.02万元，占22.25%；国防（类）支出1.28万元，占0.02%；公共安全（类）支出12万元，占0.21%；教育（类）支出57.70万元，占1.03%；文化和旅游（类）支出19.20万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出273.98万元，占4.91%；卫生健康（类）支出194.56万元，占3.48%；节能环保（类）支出11.40万元，占0.20%；城乡社区（类）支出588.42万元，占10.54%；农林水（类）支出3058.41万元，占54.78%；交通运输（类）支出0.40万元，占0.007%；住房保障（类）支出119.53万元，占2.14%；灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公****人大事****人大事务支出（项）2026年预算数为2万元，与上年预算数持平。

2.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运转（项）2026年预算数为962.81万元，比上年预算数增加21.9万元，主要是增加支出。

3.一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为78.31元，比上年预算数减少0.86万元，主要是减少支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为105.78元，比上年预算数增加16.27万元，主要是人员增加，基本支出增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为46.10万元，与上年度预算持平。

6.一般公共服务支出（类）纪律检察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为3万元，与上年预算数持平。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为3万元，与上年预算数减少1万元，主要是减少支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为15万元，比上年预算数减少2.2万元，主要是减少支出。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为15万元，比上年预算数减少10万元，主要是减少支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为11.01万元，比上年预算数减少29.65万元，主要是减少支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为1.28万元，与上年预算数持平。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为12万元，比上年预算减少6.48万元，主要是减少支出。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年度预算数为57.70万元，与上年预算数持平。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2026年预算数为19.20万元，比上年预算数增加10.3万元，主要是增加项目支出。

15.社会保障****行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）2026年度预算数为17.85万元，比上年预算数增加0.84万元。主要是人员增加，养老基数增加。

16.社会保障****行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年度预算数为128.37万元，比上年预算数增加5.39万元，主要是养老基数增加。

17.社会保障****行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年度预算数为64.19万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是增加项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年度预算数为30万元，与上年预算数持平。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年度预算数为10.58万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是减少支出。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年度预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是项目支出增加。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年度预算数为18万元，比上年预算数增加18万元，主要是项目支出增加。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年度预算数为11.01万元，比上年预算数减少2.99万元，主要是减少支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年度预算数为15.40万元，与上年预算数持平。

24.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年度预算数为45.52万元，比上年预算数增加2.2万元，主要是人员增加，行政单位医疗基数调整。

25.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年度预算数为122.44万元，比上年预算数增加2.7万元，主要是人员增加，公务员医疗补助基数增加。

26.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2026年度预算数为0.19万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是项目支出增加。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年度预算数为11.40万元，比上年预算数减少4.47万元，主要是项目支出减少。

28.城乡社****社区环****社区环境卫生支出（项）2026年度预算数为493.38万元，比上年预算数减少18.02万元，主要是减少支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年度预算数为8.1万元，与上年预算持平。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年度预算数为25.97万元，与上年预算减少7万元，主要是减少项目支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年度预算数为75万元，比去年预算数减少225万元。主要原因：减少项目支出。

32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）2026年度预算数为1700万元，比去年预算数增加1700万元。主要原因：主要是项目支出增加。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年度预算数为312.43万元，比去年预算数减少252.41万元。主要原因：减少项目支出

34.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助支出（项）2026年度预算数为743.51万元，比去年预算数增加33.34万元。主要原因：增加项目支出。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年度预算数为193.4万元，比上年预算数增加36万元，主要是增加项目支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年度预算数为0.40万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是增加项目支出。

37.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）2026年度预算数为11.20万元，比上年预算数增加11.20万元，主要是增加项目支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年度预算数为108.33万元，比上年预算数增加4.09万元，主要是人员增加，住房公积金基数增加。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年度预算数为4万元，与上年预算数减少2万元，主要是减少项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****门2026年一般公共预算基本支出为2312.17万元，其中：

人员经费2060.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

公用经费251.90万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），较上年预算下降50%，下降的主要原因：公务用车使用较少，核减2026年预算资金。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）****门2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****门2026年政府性基金预算当年拨款95.04元，比上年预算数增加55.71万元，主要是项目支出增加。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出95.04万元，占100% 。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为17.28万元，比上年预算数增加17.28万元，主要是上年未设置农业生产发展支出（项）预算数。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为77.75万元，比上年预算数增加38.42万元，主要是项目支出增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，**市龙滚镇镇（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。**市龙滚镇（部门）2026年收支总预算5591.67万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

八、收入预算情况说明

****门2026年收入预算5591.67万元，其中：上年结转428.42万元，占7.66%；一般公共预算拨款收入5163.25万元，占92.34%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加1101.75万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

九、支出预算情况说明

****门2026年支出预算5,591.67万元，其中：基本支出2312.18万元，占41.35%；项目支出3279.50万元，占58.65%。比上年预算数增加1101.75万元，主要是增加项目支出

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026****机关运行经费预算251.90万元，比上年预算数247.98万元增加3.92万元，主要是人员增加。

****政府采购情况

2026年**市龙滚镇本级****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，**市龙滚镇本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****门78个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5163.25万元、政府性基金95.04万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.****工厂项目，预算安排1000万元，主要用于****加工厂项目顺利落地并高效运转。绩效目标是****加工厂顺利落地并高效运转，提升农产品加工产能与产品质量，推动产值增长与经济效益提升；带动本地农户就业增收，助力乡村**，强化农产品加工产业链协同效应；规范项目经费使用，确保**高效配置与成本控制；确保厂房建设、设备调试、生产任务、质量管控、**联动、效益评估等核心工作按时按质完成，提升龙滚镇农产品加工产业的社会效益与区域影响力，为地方经济发展注入活力。

2.环境综合整治工作经费项目，预算安排400万元，主要用于龙滚镇墟及18个村（场）环境保洁、垃圾清运服务，保障全镇环境综合整治工作常态长效开展。绩效目标是全面提升龙滚镇墟及18个村（场）环境卫生质量，实现垃圾及时收集、规范清运、高效处置，有效改善人居环境；健全环境卫生长效管护机制，提升村容村貌整洁度与群众生活舒适度，增强群众获得感、幸福感；推动生态环境与乡村风貌协同提升，助力美丽乡村建设与乡村全面**；严格规范项目资金使用管理，强化经费管控与服务效能，确保资金专款专用、高效节约；保障全镇保洁运维、垃圾清运、卫生巡查、常态管护等重点工作全覆盖、无死角、按时按质落实，持续提升龙滚镇生态环境品质、乡村文明程度与区域整体形象，为基层治理现代化和地方高质量发展提供坚实环境支撑。

3.财政所综合经费项目，预算安排26.60万元，****财政所日常办公与业务运转。****财政所日常办公与业务正常运转，保障财政所长期稳定履职，维持财经秩序，规范经费使用，提升资金使用效益，提升财务管理与服务效能，提升基层财政管理水平，确保预算执行、**补贴发放、资金监管、预算公开等核心工作按时按质完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。