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芜湖市特殊教育学校（芜湖市特殊教育指导中心）关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********指导中心）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6952
五、 *验收单位： ********指导中心）
六、 *验收日期： 2026年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30173 胶带 | 20 | 100.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30015 小胶带 | 24 | 24.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5623 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 4 | 姚河 木质拖把 | 20 | 240.0 | 姚河\木质拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 19353 挂钩/粘钩 | 8 | 72.0 | 得力/deli\19353 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 100 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 9 | 苏诺 垃圾袋 垃圾袋 | 100 | 950.0 | 苏诺\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 10 | 风扇/换气扇配件 | 10 | 80.0 | 无品牌\扇子 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 泡沫胶 海绵胶带 | 20 | 40.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 20 | 30.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 13 | 美家日记 加厚蓝色 抹布 | 100 | 500.0 | 美家日记\加厚蓝色 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0309 订书机 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0603 剪刀 | 20 | 110.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 国旗 五星** 1号/2号/4/5号 | 2 | 70.0 | 得力/deli\3221 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****201023
招标进度跟踪
2026-04-16
验收公告
芜湖市特殊教育学校（芜湖市特殊教育指导中心）关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-04-07
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