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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********264001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0217 订书钉 | 得力/deli0217 | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
| 3 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 4 | 得力 6356 胶水 | 得力/deli6356 | 瓶 | 120.00 | 3.5 | 420 |
| 5 | 南孚 965009 电池/电力配件 | 南孚/NANFU965009 | 节 | 1320.00 | 2.5 | 3300 |
| 6 | 晨光 MG2110 黑色双头粗杆记号笔 油性马克笔 | 晨光/M GMG2110 | 盒 | 80.00 | 13 | 1040 |
| 7 | 晨光 ADM95124 文件夹 | 晨光/M GADM95124 | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 8 | 加厚2.5mm透明胶一卷 | 其他家加厚2.5mm | 卷 | 120.00 | 7 | 840 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 涂爱华
联系电话： 133****2013
传真：
地址： ******县**镇克再东路8号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-04-16
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