三台县水利局机关2026年单位预算编制

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2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

****水利局职能简介

1.负责贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全县水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水**的合理开发利用，拟订水利战略规划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾；负责编制全县城乡水利规划；组织编制全县水**综合规划、水**保护规划、节水型社会建设规划、水环境治理规划、水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。

3.负责组织全县有关国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水**及防洪、防涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作。负责跨行政区域的水利事项。

4.负责全县水**、节约用水的统一管理工作。组织实施取水许可制度和水**有偿使用制度；组织水功能区的划分和水域排污的控制，监测江河、水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，审查河道排污口的设置方案；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水**管理保护工作。

5.负责组织指导全县水行政监察工作，负责全县的水行政执法及水事违法案件的查处；调解重大水事纠纷，负责水利行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作。

6.负责拟订水利行业经济调节措施，研究提出水利行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全县水利行业建设项目资金计划，对水利资金的使用进行宏观管理、监督和审计。

7.组织指导全县水利建设，并实施行业监督管理；监督和实施水利行业工程建设项目业主负责制、招投标制、监理制和工程质量责任追究制；负责小型水利工程和乡村供水工程建设审批，初审、转报大中型水利基本建设项目可行性研究报告和初步设计；组织建设和管理具有控制性或跨镇乡的重要水利工程，****水库、水电站大坝的安全监督。

8.组织协调全县农田水利基本建设；组织指导全县农村水利管理工作。****政府****指挥部日常工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

9.主管全县水土保持工作；拟订水土保持发展规划并监督实施，负责水土保持预防监督、水土流失监测、水土流失综合治理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责防治水旱灾害，****政府****指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

11.指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨镇乡及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

12.负责行业内的地方电力建设和发展的监督管理、协调、服务工作；指导水利行业地方电力发、供、配、输的管理，实施质量、技术监督；指导行业地方电力安全监管工作；组织实施水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。

13.负责全县行政区域内河道采砂的统一管理与监督检查工作；组织和审批河道采砂规划、发放采砂许可证的工作。负责重大涉河建设项目行洪论证。

14.负责在**利工程质量与安全监督工作，指导水利建设市场的监督管理。

15.负责全县大中型水利水电工程移民迁**置监督管理，参与移民安置前期规划设计，牵头编制移民安置规划，组织移民安置验收和监督评估；负责全县移民后期扶持工作，拟订全县移民后期扶持规划和年度计划并组织实施；负责移民项目和资金监督管理；负责移民后期扶持工作动态管理、移民征地等政策解读宣传和移民有关培训工作，承担三峡、瀑布沟、****电站等外迁移民后续工作，承担移民信访维稳工作。

16.负责农业基础设施建设项目引资工作的统筹协调。

17.****政府批准保留的行政审批事项。

18.****政府交办的其他事项。

****水利局部门2026年重点工作

1.攻坚项目建设，夯实水安全基础

****水库、水网工程（一期）等重点项目，优化施工方案、强化工期管控，加快推进建设进度。持续加大跑省赴市力度，精准对接上级政策，争取更多资金支持；统筹财政资金、专项债、社会资本等多元投入，破解资金瓶颈。加快涪江流域防洪治理项目初设审批和资金落地，推动项目尽早开工建设。

2.聚焦民生保障，提升供水服务水平

一是推进供水一体化建设。包装储备城乡供水一体化（二、三期）、农村场镇老旧管网改造等项目，争取资金用于二级管网延伸、供水站改造和维修养护，逐步实现城乡供水同质同网。二是筑牢灾害防御底线。树立极限思维，将转移避险作为首要任务，加强基层责任人警示教育和实操培训，提升“三个避让”“三个紧急撤离”执行能力；常态化开展隐患排查整治，完善预警响应机制，确保安全度汛。三是严守质量安全红线。规范项目招投标监管，强化设计质量管控，落实质量终身责任制；常态化开展安全生产大检查和在建项目巡回督查，实现19****电站全覆盖检查，严查重要隐蔽工程质量，防范重特**全事故。

3.深化生态治理，推动绿色发展转型

一是提升河湖长制效能。健全河湖长履职考核机制，压实属地管理责任，常态化开展“**护岸”专项行动，构建河库水质监测网络，持续改善河湖生态环境。二是强化水**刚性约束。严格取水许可审批和监管，严厉打击违法取用水行为；推进水权确权和水价改革试点，****电站生态流量双重监管，保障流域生态流量达标。三是加强水土流失防治。健全跨部门联动监管机制，严格生产建设项目水土保持全过程监管，严查人为水土流失行为，推进小流域综合治理提质增效。四是提升执法监管能力。完善水行政执法“两法衔接”机制，构建部门协同执法体系，保持非法采砂等水事违法行为高压打击态势，维护良好水事秩序。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。****水利局2026年收支总预算14343.87万元。

（一）收入预算情况

****水利局2026年收入预算14343.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1516.25万元，占10.57%；政府性基金预算拨款收入530万元，占3.69%；上年结转12297.62万元，占85.73%。

（二）支出预算情况

****水利局2026年支出预算14343.87万元，其中：基本支出966.95万元，占6.74%；项目支出13376.92万元，占93.26%。

三、财政拨款收支预算情况说明

****水利局2026年财政拨款收支总预算14343.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3987.62万元，政府性基金预算拨款收入10356.25万元。

支出包括：一般公共服务支出0.22万元、社会保障和就业支出253.05万元、卫生健康支出29.27万元、住房保障支出60.97万元、农林水支出4174.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****水利局2026年一般公共预算当年拨款3987.62万元，比2025年预算数减少57.76万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.22万元，占0%；社会保障和就业支出253.05万元，占6.35%；卫生健康支出29.27万元，占0.73%；住房保障支出60.97万元，占1.53%，农林水支出3644.11万元，占91.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公****政府办公厅（室）及相关机构服务（款）其他一般公共服务支出（项）:2026年预算数为0.22万元，主要用于：机关清退临时人员生活补助。

2.社会保障****机关事业单位基本养老保****行政事业单位离退休（项）：2026年预算数为179.28万元，主要用于：****水利局主要用于离退休公务员活动费、退休人员医疗补助及其他生活补助等。

3.社会保障****机关事业单位基本养老保****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为73.77万元，主要用于：****水利局主要在职人员基本养老保险支出。

4.****行政事业单位****事业单位医疗（项）：2026年预算数为19.9万元，主要用于：部门在职事业人员基本医疗保险支出。

5.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为6.3万元，主要用于：部门在职行政人员基本医疗保险支出。

6.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.05万元，主要用于：部门在职公务员医疗补助支出。

7.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为623.44万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为106.3万元，主要用于：水利巡查，防汛物资仓库租赁费转运费、印花税等。

9.农林水（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为101.43万元，主要用于：反映用于农村供水工程建设和维修等方面的支出。

10.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为2810.02万元，主要用于：****事业单位工资、工用经费、渠道维护费等其他支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为60.97万元，主要用于：****事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

****水利局2026年一般公共预算基本支出966.95万元，其中：

人员经费900.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****水利局2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元，较上年减少1万元，减少33.33%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算增长（减少）0%。主要原因：水利局无公务出国（境）业务。

（二）公务接待费与2025年预算减少33.33%。主要原因：严格控制接待费使用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长（减少）0%。主要原因是：****机关无公务用车。

单位现有公务用车0辆，2026年没有安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

****水利局2026****政府性基金预算拨款安排的支出为10356.25万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

****水利局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年，****运行经费财政拨款预算为66.39万元，比2025年预算增加2.2万元，增加3.43%。

****政府采购情况

2026年，****政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，****机关占有使用国有资产中没有车辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年水利局所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：****水利局****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：****水利局****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策，法规及行业标准，规程规范进行水利宣传，审计监督检查，农田水利建设，水利重大活动，水利工程质量监督等。

10农林水（类）水利（款）水政执法监督（项）反映的是：水利系****事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11.农林水（类）水利（款）防汛（项）反映的是：防汛业务支出，包括防汛物资购置管理，防汛通信设施设备，网络系统，防汛值班，水情报讯，防汛指挥系统运行维护，水毁修复及防汛组织，山洪灾害的防治等。

12.农林水（类）水利（款）水质监测（项）：水利系统纳入预****事业单位的支出，包括水质监测仪器设备运行维护，水环境检测技术的研究，开发与推广等。

13.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他水利支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

****事业单位****保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政****政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2025年项目绩效目标表