2026年万宁市农业农村局预算

2026年****预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年****预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、****市政府关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（二）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。****政府、****政府决策部署和**自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施，参与制定并组织实施本市农业和农村经济发展规划、计划，任务落实。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）做强做优热带特色高效农业，****基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，指导农业机械化发展。负责和指导全市渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作，培育**海洋渔业产业，****牧场。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全执法、监测、追溯、风险评估工作。参与制定农产品质量安全地方标准并**有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施农产品认证和监督管理。指导农业综合执法。负责牵头组织农业标准化工作。

（八）组织农业**区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。依法开展主要农作物种子（种苗）、畜禽、兽药、农药、肥料的许可和监督管理。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资**排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）做好农业行业安全生产工作。指导监督种植业、畜牧养殖业、渔业安全生产，配合相关部门开展对农业行业生产危害源头治理。

****市委、****市委****小组交办的其他任务。

****市委****小组日常事务，进一步强化履行决策参谋、统筹协调、政策指导推动落实、督导检查等职能。

（十七）承担农垦行业管理职责，做好垦地融合发展指导、管理、协调、服务、考核等工作，促进农垦与我市深度融合、区域统筹高质量发展。

（十八）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全市防止返贫监测和帮扶，组织拟订本市乡村**帮扶政策和扶持标准， 组织开展定点帮扶、行业帮扶、社会帮扶，**有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，拟订中央、 省下达和市级预算安排的财政衔接资金的分配方案，监督检查资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。推动农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制等职责。

（十九）明确参与涉农的金融保险等政策制定。

二、机构设置

（一）****本级内设14个组室，****农办秘书组、办公室、农业科教与农机管理组、乡村产业发展组、农村**经济指导组、农垦管理组、市场信息与农产品质量安全监管组、种植业管理组、畜牧兽医组、渔业及渔船监督管理组、农田建设管理组、社会帮扶组、乡村建设促进组、监督评价组。

（二）纳入****部门2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1. ****本级

2. **市现代农业****中心

3. 万****控制中心

4. ****服务中心

5. ****推广中心

6. ****繁育场

7. ****管理局

8. **市槟榔和热作产业局

9. **市****服务中心

10.****信息中心

第二部分 2026年****预算表

（下载2026年****部门预算公开表.xlsx）

第三部分 2026年****预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算63654.06万元，其中，收入总计31827.03万元，包括一般公共预算本年收入18755.65万元、上年结转5552.42万元，政府性基金预算本年收入3880.00万元、上年结转3638.95万元；支出总计31827.03万元，包括一般公共服务支出10.00万元、社会保障和就业支出481.56万元、卫生健康支出454.95万元、城乡社区支出1880.00万元、农林水支出26598.20万元、住房保障支出262.89万元、其他支出2139.43万元，结转下年0万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款24308.08万元，比上年预算数减少18458.12万元，主要是财政预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出481.56万元，占1.98%；卫生健康（类）支出454.95万元，占1.87%；农林水（类）支出23098.68万元，占95.02%；住房保障（类）支出262.89万元，占1.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10.00万元，比上年预算数减少1639.04万元，主要是此项支出减少。

2.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为316.33万元，比上年预算数增加34.43万元，主要是人员及社保基数调整。

3.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为158.26万元，比上年预算数增加17.31万元，主要是人员及职业年金缴费调整。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2026年预算数为6.97万元，与上年预算数持平。

5.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为27.14万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是政策调整预算增加。

6.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为84.74万元，比上年预算数增加12.58万元，主要是政策调整预算增加。

7.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为343.08万元，比上年预算数增加19.78万元，主要是人员及社保基数调整。

8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为763.00万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是人员数量增加。

9.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1188.00万元，比上年预算数增加1067.00万元，主要是此类项目支出增加。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为1927.16万元，比上年预算数增加238.27万元，主要是基本支出增加。

11.农林水（类）农业农村（款）科技转化及推广服务（项）2026年预算数为8.00万元，比上年预算数减少3万元，主要是此类项目支出减少。

12.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为440.02万元，比上年预算数增加161.84万元，主要是此类项目支出增加。

13.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为451.00万元，比上年预算数减少38.00万元，主要是此类项目减少。

14.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为2706.76万元，比上年预算数增加100.76万元，主要是此类补贴增加。

15.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为2531.09万元，比上年预算数减少4758.62万元，主要是此类项目支出减少。

16.农林水（类）农业农村（款）农村**经济（项）2026年预算数为407.37万元，比上年预算数减少84.01万元，主要是此类项目支出减少。

17.农林水（类）农业农村（款）农业生态**保护（项）2026年预算数为622.20万元，比上年预算数增加288.49万元，主要是此类项目支出增加。

18.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026年预算数为1355.16万元，比上年预算数减少3279.09万元，主要是此类项目投入减少。

19.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为4718.93万元，比上年预算数减少411.27万元，主要是此类项目支出减少。

20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2026年预算数为470.27万元，比上年预算数减少23.84万元，主要是此类项目支出减少。

21.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为2.67万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是基本支出增加。

22.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）2026年预算数为1770.00万元，比上年预算数减少6158.00万元，主要是此类项目减少。

23.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（项）2026年预算数为720.00万元，比上年预算数减少16.00万元，主要是此类项目支出减少。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为2568.00万元，比上年预算增加2568.00万元，主要是上年度未有此预算。

25.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）2026年预算数为449.04万元，比上年预算增加133.48万元，主要是此类项目支出增加。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为262.89万元，比上年预算数增加27.17万元，主要是人员与基数有调整。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为3892.23万元，其中：

人员经费3667.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费224.34万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为38.40万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费38.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.40万元），比上年预算数增加2.40万元。公务车保有量11辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。公务车保有量11辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款7518.95万元，比上年预算数减少14385.82万元，主要是项目支出减少。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1880.00万元，占25%；农林水（类）支出3499.52万元，占46.54%；其他（类）支出2139.43万元，占28.45%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为1300.00万元，比上年预算数减少1583万元，主要是此类项目支出减少。

2. 城乡社区（类）国有土地收益基**排的支出（款）其他国有土地收益基金（项）2026年预算数为380.00万元，比上年预算数增加380.00万元，主要是上年度未有此预算。

3.城乡社区（类）农业土地开发资**排的支出（款）2026年预算数为200.00万元，与上年持平。

4.农林水（类）超长期特别国债安排的支出（款）农业农村（项）2026年预算数为3499.52万元,比上年预算数增加3499.52万元，主要是上年度未有此预算。

5.****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为2139.43万元，比上年预算数减少13501.34万元，主要是此类项目支出减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****没有国有资本经营预算安排的项目经费。

七、关于****2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算63654.06万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

八、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算31827.03万元，其中：上年结转9191.38万元，占28.88%；一般公共预算拨款收入18755.65万元，占58.93%；政府性基金预算拨款收入3880.00万元，占12.19%。比上年预算数减少32843.94万元，主要是项目拨款收入减少。

九、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算31827.03万元，其中：基本支出3892.23万元，占12.23%；项目支出27934.80万元，占87.77%。比上年预算数减少32843.94万元，主要是项目支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年****的机关运行经费预算224.34万元，比上年预算数增加5.45万元，主要是基本支出增加。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位车辆11辆，其中，机要通信应急用车5辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****241个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算18755.65万元、政府性基金3880万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.和美乡村建设项目，预算安排1680.00万元，主要用于加强村内设施，公共服务和产业配套设施建设，绩效目标是提升宜居宜业和美乡村建设水平，改善生产生活条件，符合省级美丽乡村标准。

2.**市国家现代农业产业园重点项目管理工作经费项目，预算安排10万元，主要用于产业园相关的重点项目管理工作，绩效目标是保障产业园重点项目能够顺利推进。

3.**市国家现代农业产业园项目验收、结算、审计等费用项目，预算安排15万元，主要用于产业园和热带集群项目的验收、结算、审计，绩效目标是保障验收、结算、审计等相关工作可以顺利推进。

4.野生植物保护项目，预算安排100万元，主要用于**市耐酸铝毒普通野生稻保护项目，绩效目标是维护监测点1个；现有野生稻种群得到有效保护；提高生物多样性，降低生态风险；群众满意度达到百分之九十以上。

5.科学用药施肥增效项目，预算安排60万元，主要用于科学用药施肥增效，绩效目标是测土配方施肥技术覆盖率达百分之九十以上；农药化肥减量达标率达百分之百；有利于改善生态环境；群众满意度达百分之九十以上。

6.槟榔黄化病替代种植项目，预算安排200万元，主要用于个人农业生产补贴和其他对企业补助，绩效目标是槟榔黄化病替代种植，完成槟榔黄化园替代种植2000亩。

7.****基地推广项目，预算安排34万元，主要用于培训、购买种苗、肥料、农药、劳务费，绩****基地推广，建****基地不少于300亩。

8.海洋渔业**养护补贴项目，预算安排438万元，主要用于对渔民及渔业企业发放海洋渔业**养护补贴，绩效目标是根据省厅及我市渔业**养护补贴方案要求，发放海洋渔业**养护补贴。

9.伏季休渔工作经费项目，预算安排15万元，主要用于保障伏季休渔期间工作人员码头巡查等工作经费，绩效目标是用于发放工作人员巡查码头、值班值守等差旅费用，有利于海洋渔业生态**的保护。

10.农机购置与应用补贴项目，预算安排112万元，主要用于对从事农业生产的个人和农业生产组织等符合条件的对象购买农机具及报废更新机具给予财政资金补贴扶持，支持购置农用无人驾驶航空器、田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统等智能化农机设备，绩效目标是完成农机具购置补贴数量不少于89台/套，补贴办理服务质量达到良好标准，政策宣传和实施效果良好，项目受益人数不少于100人，切实发挥财政补贴资金扶持作用，提升农业生产机械化水平。

11.农业机械报废更新项目，预算安排9.5万元，主要用于2025年报废老旧农机及更新先进适用农机，绩效目标是完成更新先进适用农机数量不少于10台、报废老旧农机数量不少于40台、购置智能化农机设备数量不少于26台，项目资金使用合规，有效提升农业机械绿色化水平，参与以旧换新项目的服务对象满意率不低于80%，助力提高本市农业机械化生产效率。

12.乡村**工作经费项目，预算安排6.0万元，主要用于发放名驻村工作队员生活补贴和交通补贴，绩效目标是保障乡村**工作顺利开展。

13.农产品样品采购工作经费项目，预算安排3.0万元，主要用于用于农产品样品采购工作经费，绩效目标是，确保农产品质量安全工作的顺利开展。

14.水产和谷物质量安全工作经费项目，预算安排10.0万元，主要用于用于水产品和谷物样品采购工作经费，绩效目标是确保保障水产和谷物质量安全。

15.实验室维持运转等费用项目，预算安排30.0万元，****实验室有序开展检测工作经费，绩效目标是保障全市的农产品农药和渔药残留量安全。

16.市级农产品质量安全工作经费项目，预算安排25.0万元，主要用于开展农产品质量安全工作经费，绩效目标是确保农产品质量安全工作的顺利开展，保障全市的农产品质量安全。

17.督查考核工作经费项目，预算安排5万元，主要用于开展乡村**督导、检查、考核工作，绩效目标是督查考核我市乡村**工作。

18.乡村**调研工作经费项目，预算安排5万元，主要用于乡村**重大调研课题，绩效目标是开展我市乡村**信息调研。

19.乡村治理工作经费项目，预算安排5万元，主要用于农村社会事业和乡村治理工作，绩效目标是开展乡村治理工作。

20.强制免疫疫苗补助资金项目，预算安排141.98万元，主要用于开展重大动物强制免疫工作，绩效目标是重大动物强制免疫密度达到90%以上，免疫抗体水平达到70%以上。

21.乡村**工作经费项目，预算安排6.00万元，主要用于开展乡村**工作，绩效目标是完成本单位在驻点村的工作任务。

22.动物检疫工作经费项目，预算安排20.00万元，主要用于开展动物检疫工作，绩效目标是实现我市动物检疫全覆盖。

23.病死猪无害化处理监督统计核查工作经费项目，预算安排3.00万元，主要用于开展病死猪无害化处理监督统计核查工作，绩效目标是有效防止动物疫病的扩散与传播。

24.动物标识及疫病可追溯体系建设物资购置和工作经费项目，预算安排3.00万元，主要用于动物标识及疫病可追溯体系建设物资购置和工作，绩效目标是完善我市动物疫病可追溯体系建设。

25.疫情监测和生猪出岛检测工作经费项目，预算安排5.00万元，主要用于开展疫情监测和生猪出岛检测工作，绩效目标是确保我市无重大动物疫情发生。

26.动物疫病防治（含无疫区建设经费）项目，预算安排30.00万元，主要用于开展动物疫病防治（含无疫区建设）工作，绩效目标是实现重大动物疫病强制免疫率达90%以上，抗体水平合格率达70%以上。

27.畜牧技术推广及生产调查统计工作经费项目，预算安排3.00万元，主要用于开展畜牧技术推广及生产调查统计工作，绩效目标是完成畜牧生产统计工作。

28.人兽共患病防治经费项目，预算安排5.00万元，主要用于开展人兽共患病防治工作，绩效目标是根据琼农字﹝2023﹞175号文件，做好我市人兽共患病防控工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。