大化瑶族自治县2026年3月份预算执行情况

一、财政收入完成情况

截至2026年3月一般公共预算收入11690万元，比上年同期9929万元增收1761万元，增长17.74%，完成年初预算数39000万元的29.97%。

（一）分结构完成情况

1.税收收入完成7342万元，完成年初预算数25000万元29.37%，比上年同期的6755万元增收587万元，增长8.69%，占一般公共预算收入62.81%。在税收收入中，主体税种：增值税2790万元，占税收收入的38%；企业所得税522万元，占税收收入的7.11%；个人所得税307万元，占税收收入的4.18%；**税944万元，占税收收入的12.86%，城市维护建设税389万元，占税收收入的5.3%；房产税57万元，占税收收入的0.77%，印花税95万元，占税收收入的1.3%；城镇土地使用税46万元，占税收收入的0.63%；土地增值税287万元，占税收收入的3.91%；车船税263万元，占税收收入的3.58%；耕地占用税1307万元，占税收收入的17.81%；契税329万元，占税收收入的4.49%;环境保护税3万元，占税收收入的0.05%。

2.非税收入4348万元，完成年初预算数14000万元31.06%，比上年同期3174万元增收1174万元，增长36.99%，非税占一般公共预算收入37.19%。

（二）分部门完成情况及分析

1.税务部门收入17134万元，比上年同期15128万元增收2006万元，增长13.26%，完成年初预算数60211万元的28.46%。

2.财政部门收入4116万元，比上年同期2959万元增收1157万元，增长39.08%，完成年初预算数13100万元的31.42%。

2026年3月份一般公共预算收入11690万元-税收收入7342万元-非税收入（不含税务代征教育费附加）232万元，财政部门收入4116万元，同比增收1157万元，增长39.08%，****政府下达县本级非税收入任务13100万元的31.42%。

2026年3月纳入一般公共预算收入管理的非税收入（含税务代收教育费附加）累计完成4248万元，同比上年3174万元增收1174万元，增长36.99%，完成年初预算收入14000万元的31.06%。增减因素：

1.专项收入1290万元，同比增收495万元，增长53.15%。主要变动原因：①教育费附加收入及地方教育附加收入同比增收38万元；②残疾人就业保障金收入同比增收466万元；③水利建设专项收入/其他专项收入（广告收入）同比减收8万元。

2.行政事业性收费收入628万元，同比减收253万元，下降28.73%。主要变动原因：

增加项（128万元）：①**行政事业性收费收入同比增收4万元；②人防办行政事业性收费收入同比增收50万元；③自然**行政事业性收费收入建设行政事业性收费/农业行政事业性收费收入同比增收73万元。

减少项（381万元）①教育行政事业性收费收入同比减收165万元；②水利行政事业性收费收入同比减收154万元；③卫生健康行政事业性收费收入同比减收62万元。

3.罚没收入1518万元，同比增收640万元，增长73.09%。主要变动原因：

增加项（763万元）：①**罚没收入同比增收682万元；②卫生罚没收入同比增收4万元；③交通罚没收入/市场罚没收入同比增收5万元；④监察罚没收入同比增收46万元；⑤应急管理罚没收入/烟草罚没输入同比增收19万元；⑥其他一般罚没收入增收7万元。

减少项（123万元）：①检验检疫罚没收入/水利罚没收入同比减收10万元；②自然**罚没收入同比减收112万元。

4.国有资本经营收入0万元，与上年持平。

5.国有**（资产）有偿使用收入759万元，同比增收231万元，增长43.93%。主要变动原因：①利息收入同比增收681万元；②非经营性国有资产收入同比减收207万元；③矿产**专项收入同比减收6万元；④水**费收入同比减收47万元；⑤其他国有**（资产）有偿使用收入同比减收190万元。

6.政府住房基金收入154万元，同比增收60万元，增长63.85%。

7.其他收入0万元，与上年持平。

二、财政支出执行情况

2026年3月份，全县一般公共预算支出99748万元，完成年初预算322151万元的30.96%，同比增支8382万元，增长9.17%。其中：民生支出为80719万元，同比增支4.96万元，增长4.96%。

1.一般公共服务支出11638万元，完成年初预算33237万元的35.01%，同比增支259万元，增长2.28%。主要变动原因：

增加项（397万元）：①财政事务/税收事务同比增支42万元；②审计事务/纪检监察事务同比增支59万元；③民族事务同比增支7万元；④****工商联事务/群众团体事务同比增支212万元；⑤组织事务/宣传事务同比增支69万元；⑥其他共产党事务/信访事务同比增支7万元。

减少项（266万元）：①人大事务/政协事务同比减支145万元；②发展与改革事务/统计信息事务同比减支17万元；③商贸事务同比减支35万元；④档案事务/党委办公厅（室）及相关机构事务同比减支56万元；⑤统战事务/市场监督管理事务同比减支12万元。

2.国防支出0万元，与上年持平。

3.公共安全支出2133万元，完成年初预算6513万元的32.76%，同比增支97万元，增长4.78%。主要变动原因：①**同比增支313万元；②司法同比减支29万元；③其他公共安全支出同比减支187万元。

4.教育支出（民生支出）26490万元，完成年初预算88163万元的30.05%，同比增支937万元，增长3.67%。主要变动原因：①教育管理事务同比增支58万元（主要是行政运行同比增支16万元，一般行政管理事务同比增支14万元，其他教育管理事务同比增支28万元）；②普通教育同比增支579万元（主要是学前教育同比增支36万元；小学教育同比增支260万元；初中教育同比增支899万元；高中教育同比减支617万元）；③职业教育/特殊职业教育同比增支112万元；④进修及培训同比增支12万元；⑤教育费附加安排的支出同比增支177万元。

5.科学技术支出（民生支出）915万元，完成年初预算3825万元的23.91%，同比减支59万元，下降6.02%。主要变动原因：

增加项（50万元）：①科学技术管理事务同比增支28万元；②社会科学/科学技术普及同比增支22万元。

减少项（109万元）：科技条件与服务同比减支109万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（民生支出）641万元，完成年初预算1249万元的51.32%，同比增支49万元，增长8.32%。主要变动原因：

增加项（113万元）：①文物同比增支103万元；②新闻出版电影/广播电视同比增支10万元。

减少项（63万元）：①文化和旅游同比减支24万元；②体育同比减支8万元；③其他文化和旅游支出（款）同比减支31万元。

7.社会保障和就业支出（民生支出）22756万元，完成年初预算75783万元的30.03%，同比增支4221万元，增长22.77%。主要变动原因：

增加项（4653万元）：①人力**和社会保障管理事务同比增支1219万元；②民政管理事务同比增支141万元；③行政事业单位养老支出同比增支1352万元；④就业补助同比增支72万元；⑤抚恤同比增支90万元；⑥退役安置同比增支36万元；⑦社会福利同比增支506万元；⑧残疾人事业/红十字事业/特困人员救助供养同比增支135万元；⑨财政对基本养老保险基金的补助同比增支1101万元。

减少项（432万元）：①最低生活保障同比减支69万元；②临时救助同比减支203万元；③退役军人管理事务同比减支146万元；④其他社会保障和就业支出同比减支14万元。

8.卫生健康支出（民生支出）9311万元，完成年初预算29958万元的31.08%，同比增支1271万元，增长15.82%。主要变动原因：

增加项（1580万元）：①卫生健康管理事务同比增支52万元；②公共卫生同比增支72万元；③行政事业单位医疗同比增支146万元；④医疗救助/优抚对象医疗同比增支1119万元；⑤托育服务同比增支191万元。

减少项（719万元）：①公立医院同比减支224万元；②基层医疗卫生机构同比减支327万元；③医疗保障管理事务支出同比减支22万元；④其他卫生健康支出同比减支144万元。

9.节能环保支出（民生支出）640万元，完成年初预算4363万元的14.68%，同比减支50万元，下降7.19%。主要变动原因：

增加项（6万元）：能源节约利用/污染减排同比增支6万元。

减少项（70万元）：①环境环保支出同比减支1万元；②自然生态保护/天然林保护同比减支69万元。

10.城乡社区支出2059万元，完成年初预算2436万元的84.54%，同比增支90万元，增长4.56%。主要变动原因：

增加项（556万元）：城乡社区环境卫生同比增支556万元。

减少项（466万元）：①城乡社区管理事务同比减支48万元；②城乡社区规划与管理同比减支250万元；③城乡社区公共设施同比减支7万元；④建设市场管理与监督/****社区支出同比减支161万元。

11.农林水支出（民生支出）11095万元，完成年初预算53240万元的20.84%，同比减支2820万元，下降20.27%。主要原因：

增加项（2193万元）：①农业农村同比增支750万元；②水利同比增支20万元；③农村综合改革同比增支1422万元。

减少项（5013万元）：①林业和草原同比减支172万元；②巩固脱贫衔接乡村**同比减支3616万元；③普惠金融发展支出同比减支355万元；④其他农林水支出同比减支870万元。

12.交通运输支出（民生支出）2433万元，完成年初预算1814万元的134.13%，同比增支661万元，增长37.3%。主要变动原因：①公路水路运输同比增支639万元；②其他交通运输支出同比增支22万元。

13.**勘探信息事务支出140万元，完成年初预算107万元的131.6%，同比增支94万元，增长131.06%。主要变动原因：

增加项（100万元）：①**勘探开发同比增支11万元；②支持中小企业发展和管理支出同比增支89万元。

减少项（6万元）：①制造业同比减支3万元；②工业和信息产业监管制造业同比减支2万元。

14.商业服务业支出（民生支出）51万元，完成年初预算114万元的44.98%，同比增支20万元，增长66.39%。主要变动原因：商业流通事务/其他商业服务业等支出同比增支20万元。

15.金融支出（民生支出）15万元，完成年初预算65万元的23.08%，同比减支35万元，下降69.96%。主要变动原因：①金融发展支出同比减支50万元；②其他金融支出同比增支15万元。

16.自然**海洋气象等支出（民生支出）1370万元，完成年初预算689万元的198.88%，同比减支614万元，下降30.96%。主要变动原因：①自然**事务同比减支610万元；②气象事务同比减支5万元。

17.住房保障支出（民生支出）2941万元，完成年初预算11603万元的25.34%，同比增支103万元，增长3.65%。主要变动原因：

增加项（262万元）：住房改革支出同比增支262万元。

减少项（158万元）：①保障性**工程支出同比减支85万元；②城乡社区住宅同比减支73万元。

18.粮油物资事务支出（民生支出）16万元，完成年初预算95万元的16.95%，同比增支0.5万元，增长3.56%。主要变动原因：粮油事务同比增支0.5万元。

19.灾害防治及应急管理支出1557万元，完成年初预算1381万元的112.78%，同比增支606万元，增长63.74%。主要变动原因：①应急管理事务同比增支62万元；②自然灾害救灾及恢复重建支出/矿产支出同比增支92万元；③自然灾害防治同比增支128万元；④自然灾害防治及应急管理支出同比增支294万元。

20.其他支出0万元，同比减支0万元。

21.债务付息支出3543万元，完成年初预算4100万元的86.43%，同比增支3543万元，增长100%。

22.债务发行费用支出2万元，完成年初预算50万元的3.18%，同比增支2万元，增长100%。

三、基金预算收支完成情况

2026年3月全县基金收入2911万元，完成年初预算4500万元的64.69%，同比增收2114万元，增长265.02%。主要原因是：

基金支出5573万元，完成年初预算26418万元的21.10%，同比减支1121万元，下降16.74%。主要变动原因：

增加项（1656万元）：①城乡社区事务同比增支1513万元；②其他支出同比增支142万元。

减少项（2779万元）：①农林水事务同比增支2289万元；②**勘探信息工业等支出同比减支488万元；③债券还本支出同比减支1万元。

四、财政收支特点和存在的问题

（一）财政收支特点

收入来源中税收收入占大部分，本县的非税收入占比低，由于本县无特色产业或者产业延续较难，造血能力差，致本县的收入主要依靠税收。从本县一般公共预算支出情况来看，本县的一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出占比较高，体现本县大部分收入用于保基本民生，发展经济方面的支出较少。

（二）存在的问题

一是财政收支矛盾突出。我县经济总量偏小，产业结构单一，财政收入过度依赖水电、矿产等**型产业，受市场波动和**禀赋影响较大，高新技术产业、战略性**产业少，税收增长支撑力不足。同时，教育、医疗、养老等刚性支出持续增长，乡村**、基础设施建设等重点领域资金需求旺盛，“三保”与发展之间的平衡难度加大，财政收支矛盾较为突出。

二是政府化债任务艰巨。我县财政收入总量偏小、结构不优，全县一般公共预算收入有限，过度依赖上级转移支付，自身“造血”能力薄弱。同时产业基础薄弱、税源培育滞后，市场化化债手段有限，融资渠道狭窄，偿债高峰叠加，进一步加剧化债压力，推进化债工作面临多重困难。

五、意见和建议

为确保完成我县的财政收支目标，建议如下：

（一）部门联动，开源节流。

一是积极与税务部门联动，强化重点行业税源服务，落实减税降费政策激发市场活力；加强部门协作，通过清理欠税、推进重大项目纳税等举措确保应收尽收；同时深挖非税潜力，加大自然**、交通、公检法等领域非税征管及清收力度，全力以赴抓收入。****政府债务管理，严格执行化债计划，健全债务风险预警机制，严控债务规模，优化债务结构，积极稳妥化解存量债务。

（二）继续落实定时通报制度。

自治县党委督查室按月通报各单位项目资金的支出进度，建立问责机制，督促各单位加快专项资金的支出进度。

（三）严格支出预算执行。

****机关过“紧日子”要求，大力减少非刚性、非重点、非急需项目支出，削减或取消低效、无效资金。2026年计划再压减各预算单位非“三保”项目支出10%以上，腾出更多资金用于经济社会亟需领域。加大民生投入，确保教育、医疗、社会保障等民生领域资金投入占比保持在80%以上，增加基础教育公办学位供给，加强特殊困难群体救助，提高医疗卫生服务水平，加强市政基础设施建设。统筹推进乡村**，支持农村基建、环境整治及产业发展，促进城乡融合，提高人民群众幸福感、满意度。

附件：2026年3月31日**县财政收支报表

****财政局

2026年4月16日

附件

2026年3月31日**县财政收支报表

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