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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********263603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91420 剪刀 | 晨光/M GASS91420 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 齐心 Q310 报告夹 抽杆夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 3 | **牌 白色粉笔/彩色粉笔 | **牌粉笔 | 箱 | 3.00 | 200 | 600 |
| 4 | **牌 白色粉笔/彩色粉笔 | **牌粉笔 | 箱 | 3.00 | 120 | 360 |
| 5 | 南孚 1号碱性电池 普通干电池 电池1号 | 南孚/nanfu1号碱性电池 | 粒 | 30.00 | 18 | 540 |
| 6 | 晨光 K-35 按动中性笔/按动笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
| 7 | 纸世界 35克 胶棒 固体胶棒 固体胶水35g | 纸世界35克 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 8 | 子弹头 TS-102 电源插座 电源插排 插线板 | 子弹头TS-102 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 9 | 得力 7534 橡皮 橡皮擦 4B橡皮美术绘画橡皮 | 得力/deli7534 | 盒 | 30.00 | 0.5 | 15 |
| 10 | 晨光 AJD97347 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97347 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 11 | 得力 5623 得力/deli 5623 50mm档案盒(蓝) | 得力/deli5623 | 个 | 50.00 | 9 | 450 |
| 12 | 南孚 5号普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 240.00 | 2 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐春雨
联系电话： 181****4053
传真：
地址： **市**区**西路146号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(11N45761110020263603).pdf下载预览
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2026-04-21
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