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亳州市信访局关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0042
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年4月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 77790蓝 剪刀 | 2 | 22.0 | 得力/deli\77790蓝 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 8136 笔筒 | 5 | 125.0 | 西玛/simaa\8136 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 活页本 | 20 | 500.0 | 得力/deli\NS317 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 92622 中性笔红 | 15 | 270.0 | 得力/deli\92622 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 9381 记号笔 | 10 | 200.0 | 天章/TANGO\9381 | 验收通过 | |
| 6 | 雅高 排拖 排拖 | 3 | 195.0 | 雅高\排拖 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 JL400 双面胶 | 10 | 80.0 | 得力/deli\JL400 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号 电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 21750 百事贴 | 5 | 40.0 | 得力/deli\21750 | 验收通过 | |
| 10 | 小米 MJSWSKCXB - 01QM 插排 | 5 | 340.0 | 小米\MJSWSKCXB - 01QM | 验收通过 | |
| 11 | 京东京造 100只 纸杯 | 6 | 72.0 | 京东京造\100只 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 22215 记事本 | 35 | 630.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 13 | 力士 香氛抑菌 洗手液 | 25 | 375.0 | 力士/LUX\香氛抑菌 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYVQ959 复印纸A4 | 8 | 1440.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM94862 板夹 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\ADM94862 | 验收通过 | |
| 16 | 金得利 TD310-10 抽杆夹 | 100 | 300.0 | 金得利/Kinary\TD310-10 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\电池 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 APM25601 记号笔 | 9 | 225.0 | 晨光/M G\APM25601 | 验收通过 | |
| 19 | 金绿士 拖把 | 3 | 36.0 | 金绿士/KINRS\拖把 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0050 回形针 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8554ES 长尾夹 | 9 | 81.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 22 | 得力 1512 计算器 | 3 | 105.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S20 中性笔 | 25 | 450.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 5504 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5504 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘晓娜
招标进度跟踪
2026-04-22
验收公告
亳州市信访局关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2026-03-08
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