2026年隆回县文化旅游广电体育局部门预算

2026年****部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预****政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工****政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和****政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品****政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支****政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、****体育局职能职责：

（1）贯彻实施国家文化旅游广电体育文物工作的政策法规。

（2）统筹全县文化旅游广电体育文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游广电体育文物领域的体制机制改革。

（3）指导、协调、推动文化旅游广电体育文物领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施，推进文化旅游广电体育文物融合发展。

（4）按权限负责文化旅游广电体育文物领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（5）指导、推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

（6）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（7）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游**工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、****图书馆（室）、文化馆（站）、美术馆事业和基层文化建设。负责组织实施全县全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。指导、监督管理非公有文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

（8）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设。

（9）指导全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和**。

（10）管理全县文物、博物馆事业；指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用；审核县级文物保护单位，登记并公布尚未核定为文物保护单位的不可移动文物；申报市级、省级和**重点文物保护单位。

（11）负责文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核各级别文化遗产申报，协同有关部门对各级别自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（12）制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化和旅游**普查、挖掘、保护和利用工作。

（13）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行监管;****网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;负责对网络游戏服务进行监管。

（14）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（15）组织实施广播电视重大公益活动，指导、监管广播电视重点基础设施建设。

（16）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，**有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（17）监督管理、审核广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（18）指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（19）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（20）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（21）统筹规划研究**衡全县体育竞赛、全县竞技运动项目设置重点布局。

（22）指导和推进青少年体育工作，负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

（23）指导管理全县竞技体育训练、竞赛、运动队伍建设。

（24）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，组织开展反兴奋剂工作。

（25）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、旅游、广电、体育、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。管****执法大队。

（26）指导全县文化旅游广电体育文物对外及对港澳台交流、**和宣传、推广工作，组织大型文化旅游广电体育文物对外及对港澳台交流活动。

（27）指导全县文化旅游广电体育文物职业教育及行业社团工作,制定全县文化旅游广电体育文物工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

（28****县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委办核定，我单位内设股室10个，所属事业单位8个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、政工股、产业发展股、行政审批服务股、旅游开发股、规划财务股、广播电影电视股、体育股、文化遗产股、文化艺术股

所属事业单位分别是：**县****执法大队、****服务中心、******保护中心、****文化馆、****图书馆、****中心、****服务中心、**县考****服务中心

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）****单位本级

（二）**县****执法大队、****服务中心、******保护中心、****文化馆、****图书馆、****中心、****服务中心、**县考****服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4,074.87万元，其中，一般公共预算拨款3754.87万元，政府性基金预算拨款320万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少25.11万元，主要原因有：项目资金收入减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4074.87万元，

其中：1.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款），行政运行（项）

2025年预算为1913.98万元，2026年预算为2128.87万元，比上年增加214.89万元，增加10.09%，主要原因是：在职人员及退休人员的月基础绩效奖提高标准纳入了部门预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款）， 其他文化和旅游支出（项）

2025年预算为860万元，2026年预算为700万元，比上年减少160万元，减少22.86%，主要原因是：公共文化建设体系专项资金减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款）， 图书馆（项）

2025年预算为6万元，2026年预算为6万元，与上年保持一致，主要原因是：图书馆的图书购置和古籍修复等常规工作内容和资金需求未发生变化，因此预算数与上年保持一致。

4.文化旅游体育与传媒支出（类），文物（款），文物保护（项）

2025年预算为980万元，2026年预算为900万元，比上年减少80万元，减少8.89%，主要原因是：文物保护修缮专项项目减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类），其他文化旅游体育与传媒支出（款），群众体育（项）

2025年预算为20万元，2026年预算为20万元，与上年保持一致，主要原因是：老年体协各项比赛及工作经费的资金规模未发生变化，因此预算数与上年保持一致。

6.其他支出（类），彩票公益**排的支出（款），用于体育事业的彩票公益金支出（项）

2025年预算为320万元，2026年预算为320万元，与上年保持一致，主要原因是：本年度用彩票公益金支持的体育事业项目数量和资金需求未发生明显变化，预算数与上年保持一致。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3754.87万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款），行政运行（项）

2025年预算为1913.98万元，2026年预算为2128.87万元，比上年增加214.89万元，增加10.09%，主要原因是：在职人员及退休人员的月基础绩效奖提高标准纳入了部门预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款）， 其他文化和旅游支出（项）

2025年预算为860万元，2026年预算为700万元，比上年减少160万元，减少22.86%，主要原因是：公共文化建设体系专项资金减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款）， 图书馆（项）

2025年预算为6万元，2026年预算为6万元，与上年保持一致，主要原因是：图书馆的图书购置和古籍修复等常规工作内容和资金需求未发生变化，因此预算数与上年保持一致。

4.文化旅游体育与传媒支出（类），文物（款），文物保护（项）

2025年预算为980万元，2026年预算为900万元，比上年减少80万元，减少8.89%，主要原因是：文物保护修缮专项项目减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类），其他文化旅游体育与传媒支出（款），群众体育（项）

2025年预算为20万元，2026年预算为20万元，与上年保持一致，主要原因是：老年体协各项比赛及工作经费的资金规模未发生变化，因此预算数与上年保持一致。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2128.87万元， ****保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1626万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作项目支出706万元，主要用于全局文化旅游事业专项支出，魏源图书馆、魏****文化馆免费开放、送戏下乡支出，非遗保护和传承人津贴，全民健身各项培训及赛事活动支出、中央补助地方文化人才专项支出、公共文化服务体系高质量发展支出；文物保护专项资金等项目支出900万元，主要用于**寺保护修缮二期的一、二标段、邹门欧阳氏坊保护、李剑农故居修缮工程等文物修缮专项支出；其他文化旅游体育与传媒项目支出 20万元，主要用于老年体协业务项目支出。

五、政府性基金预算支出

2026****政府性基金支出预算320万元，其中，彩票公益**排的支出320万元，具体用于体育事业的业务支出、体育项目基础设施建设支出、参加各类省市群众体育赛事支出。

六、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费：2026****机关本级和局属二级机构县****执法大队、****中心等9****机关运行经费预算数为266.39万元，与上年预算保持一致，主要原因是严格落实过紧日子要求，优化经费使用结构，日常运维、办公保障等需求未发生大幅变化，因此经费预算与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2026****机关本级和局属二级机构县****执法大队、****中心等9****事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算减少3万元，主要原因是认真贯彻落实县级“****机关习惯过紧日子”的文件要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1.1万元，拟召开2次会议，人数101人，内容为县文化和旅游市场安全生产工作会议、县文化旅游发展总体规划会议；培训费预算14.2万元，拟开展6培训，人数750人，内容为局党建培训、县旅游讲解员培训、县社会指导员教练员培训、县文化执法和安全生产业主培训、县三区人才业务活动培训、县非遗传承人业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛活动。

****政府采购情况：2026****政府采购预算总额1103.57万元，其中，货物类采购预算135.75万元；工程类采购预算900万元；服务类采购预算67.82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4074.87万元，其中，基本支出2128.87万元，项目支出1946万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：****机关****机关的经费支出，主要包括：****人大常委会的活动费用，****政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

****__****部门预算批复表.xlsx