酒泉经济技术开发区管理委员会2025年整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《****市委、****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《****开发区全面实施预算绩效管理的实施方案》要求，为加强预算绩效结果运用，强化支出责任，提高资金使用效率，****管委会****小组，对照预算绩效目标，****管委会2025年度预算整体支出绩效进行了全面综合评价。

一、****开发区管理委员会概况

（一）基本情况

1.主要职能。

（1****市委、市****工作部署，讨论决定经开区的重大事项，并经市委、市政府批准后组织实施。

（2）负责编制经开区经济发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。

（3）负责研究国家、省、市产业政策和投资导向，制定、推介和落实经开区产业发展等各项优惠政策。

（4）负责经开区产业引导培育、产业协调、项目建设、资金争取和企业服务、企业技改、品牌创建等工作。

（5）负责经开区招商引资、对外经济技术**交流、科技创新、人才引进等工作，配合全市的招商引资工作。

（6）负责经开区经济运行监测、预警、分析和各项经济数据统计报告等工作。

（7）依据授权，负责经开区内企业设立、入驻和投资项目审批、核准、办复以及跟踪服务、效能监督、综合考评等工作。

（8）依据授权，负责经开区内建设项目的事中事后监管和日常检查，企业生产经营范围内的安全生产、环境保护、工程质量安全监督等工作，配合市、区行业监管部门做好执法监管。

（9）负责经开区财政预决算的编制、报批、执行，财政税收政策落实、国有资产经营管理和金融服务等工作。

（10）负责经开区土地综合开发利用和公共设施、基础设施的规划建设、日常管理、运行维护等工作。

（11）负责制定经开区各项管理制度以及服务工作规范，做好人事管理以及制度落实情况的监督工作。

（12）负责协调配合市、区有关主管部门做好社会综合治理、劳动纠纷调处等工作，保护企业员工和企业的合法权益。

（13）负责经开区指导在经开区设立的分支机构或派出机构工作。

（14****市委、市政府交办的其他工作。

2.机构情况

（1）机构设置情况。

管委会内设综合科、党群****监察室牌子）、经济发展科、招商**一科、招商**二科、投资促进科、****财政局牌子）、企业监管科、公共事务科、执法大队10个机构。管委会下设2个****事业单位（财务不独立核算）：****开发区****中心、酒****服务中心。

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3.人员情况

****区管委会含所属2个事业单位共有编制67人，现在编人员60人，其中参公干部48人（见习期2人），机关工人1人，事业编干部11人。根据****管理部、党群工作部、经济发展部、招商**一部、招商**二部、****服务部、财政金融部、企业监管部、公共事务部、****执法队等10个部门。

（二）2025年的重点工作任务完成情况

2025年，**经开区新培育规上企业9户，总数达到79户，带动完成规上工业总产值233.14亿元，同比增长6.1%；规上工业增加值19.34亿元，同比增长0.9%；固定资产投资15.9亿元，降幅收窄至60%以内；招商引资到位资金16.4亿元，降幅收窄至63%以内；大口径税收收入8亿元，省级以下地方留成收入3.39亿元，一般公共预算收入1.15亿元。工业产值、增加值等主要经济指标在连续五年保持增长，形成较高基数的基础上，继续保持增长。

（三）部门整体支出情况

2025年度总支出为27063万元，与2024年度相比，减少24511万元，同比下降47.53%。基本支出为1130万元，与2024年度相比，增加240万元，增长27%。主要原因是我单位2025****大队，人员从各单位调入，编制增加，基本支出增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是保障经开区机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年管委会基本支出1130万元，较上年增加240万元，增长27%，主要原因是我单位2025****大队，新增编制人员16人，加之调出人员职业年金记实，基本支出增加。其中工资福利性支出975万元、商品和服务支出149万元、对个人和家庭的补助6万元。

（二）项目支出

项目支出是在基****园区环境面貌、促进项目建设、保持园区运行维护而发生的支出，主要用于招商引资、服务企业发展、基础设施建设、运行维护等。2025年项目支出为25933万元，****园区运行设施维护管理费2110万元、园区党务活动建设费8万元、重大项目引进经费274万元、经开区人员招商引资绩效工资399万元、历欠工程款1087万元、经开区基础设施及科研孵化园PPP项目缺口性补助1540万元、经开区智能制造产业孵化园及基础设施PPP项目缺口性补助2888万元、酒****服务中心维修改造78万元、园区基础设施建设项目资本金5739万元、南园征地拆迁补偿费626万元、科技创新综合服务项目414万元、闲置土地清收补偿款535万元、重大项目前期费400万元、**经开区**陆****海关监管作业场所建设项目4155万元、**经开区基****停车场）项目3500万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0.00个，出国人数0.00人，出国人员人均支出0.00万元。2025年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2024年度相比，持平。

2.公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数58.7万元，其中：公务用车购置费52.09万元（购置公务用车2辆），较上年增加52.09万元，主要原因：一是单位原有一辆公务用车因年久各部件损坏，修理成本较高且已达到报废状态，将该车辆进行报废重新购置新的车辆；二是2025年增加经开区东园管理职责，向市政府申请增加一辆公务用车。公务用车运行维护费6.61万元，较上年下降6.5%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务用车管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

3.公务接待费财政拨款支出决算数31.4万元，较上年下降22.7%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

三、部门整体支出绩效情况

管委会各部门根据2025年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，****园区经济发展作出了积极贡献，全年主要绩效如下：

（一）精准发力抓实基层党建。坚持把“两个覆盖”集中攻坚作为**领域党建高质量发展的重要抓手，精心谋划部署，分类施策推进，深入摸排重点企业287家，确定并攻坚重点企业15家，党的组织和工作覆盖持续扩大。采用“外派+内选”形式，安排33名党建指导员指导企业党建，确保党的工作全覆盖。至目前，**党组织5个，召开党建指导员工作例会9次。同步开展党组织按期换届情况排查摸底，精准指导西部草王、华杰电气、富康家具等9个党支部规范完成换届选举。积极推进党建阵地标准化，指导南都电源、明阳智慧等企业党****活动室。严把发展党员关口，规范发展程序，全年新发展预备党员32名，按期转正党员31名。全年完成党员组织关系转接工作56名。

（二）协同联动促进群团共建。****工会领导，****工会组织4个，发展会员100余人，完成企业换届选举3家，“陇工惠”平台实名认证率达到93%。成功举办第五届职工运动会，园区获评**市劳模5人。扎实开展“金秋助学”“夏送清凉”等活动，申报落实各类保障金5.19万元。投入60万元，先后在西园南园建成劳动者驿站7座。

（三）顶格招商持续延链补链。赴京津冀、长三角、川渝、**、**、**、**等地区招商6批次，对接中资环、**烟郓等企业60余家，今年以来，**维赛叶片结构芯材、泰乐玛机舱罩项目已建成投产；鑫崧阳（格林美）光伏组件回收、华锐天成轴承环锻件、远景能源齿轮箱等项目正在加紧建设；合升汇力正极材料（补锂剂）、科帆智光储能PCS、锦泰物流新能源特种车辆改造、安微纳硅碳负极材料、**中基氢能产业等项目正在办理前期手续。

（四）合力攻坚加快项目建设。全年计划实施重点项目34个，目前正泰光伏装备制造三期、海博思创储能电芯等28个项目已开复工建设；**巨灵电积钴、合盛储能正极材料补锂剂等6个项目正在办理规划设计、施工许可等前期手续，目前，在库项目62个，今年新入库项目25个。加大对中央预算内、政府专项债券、超长期特别国债等资金项目谋划争取力度，截至目前，已向上争取各类资金项目38个，总投资949.4亿元，拟争取资金7.6亿元，已争取到位各类资金1.11亿元。

（五）用心用情服务企业发展。每月深入企业开展调查研究，充分了解企业经营动态，分析研判经济运行面临的形势，梳理经济运行中存在的症结，制定科学合理的应对措施，确保各项经济指标良好运行。****集团等新能源****园区装备产品，协助5家总装企业落实订单877.2万千瓦，较去年同期增长26.3%。狠抓小升规企业培育，常态化给予服务和指导，确保培育企业尽早达标入库。2025年，规上企业总数达到79户，当年新培育规上企业9户。

****园区承载能力大幅提升。全力保障项目建设用地及时供应，全年供应土地6宗474.1亩（出让4宗117.1亩，划拨2宗357亩），批准8宗66.17亩租赁用地保障企业运行。全力盘活闲置土地**，正在处置闲置土地5宗823.5亩。对园区约46万平方米行道树、绿篱进行精细化修剪，累计维修路灯105盏、信号灯123个、配电箱32台次、电子显示屏32屏次，维修更换电缆900米，修补路面1260平方米。向泰乐玛、**电气、维赛新材等企业新承租公租房34套。

（七）以执法监管护航企业发展。****执法队顺利运行，全面推行“服务型执法”，“零罚款”护航产业发展模式得到了企业普遍认可。联合多部门开展应急演练，指导企业实战演练20余场。完成中央、省、市督查289项反馈问题整改闭环。加大环境监管力度，组织执法检查119家次，排查整改环境隐患468条，完成51家企业排污许可证专项整治，整改证后问题183个。高效办结环保信访56件，办理省级环保督查12件，通过社区参与和趋势研判提升群众满意度。接收各级各平台欠薪线索855起，涉及2166人3279.27万元；已办结827起，为1696人追回工资2525.01万元。

四、绩效评价工作情况

2025年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度预算资金整体支出绩效自评得分89.32分（总分100分），其中：单位整体预算资金支出执行率为145.4%，得分5.46分（总分10分）；单位整体预算资金支出绩效指标自评得分83.86分（总分90分）。单位整体预算资金支出绩效指标自评情况如下：

1.基本运行指标满分10分，得9.59分。

（1）预算收支管理：“三公”经费控制率89%，得0.83分；项目支出预算执行率149%，得0.42分；结转结余变动率0%，得0.83分；基本支出预算执行率90%，得0.83分。

（2）财会管理：资金使用合规，得0.83分；会计和内控制度执行有效，得0.83分。

（3）采购管理：政府采购规范，得0.83分；政府采购节约率100%，得0.83分。

（4）资产管理：资产管理规范，得0.83分；固定资产利用率100%，得0.83分。

（5）人员管理：在职人员控制率90%，得0.83分。

（6）绩效管理：预算绩效管理工作较上年提升，得0.87分。

2.重点履职指标满分30分，得24.27分。

（1）数量指标：全年对接企业完成既定目标，得3.75分；规上工业总产值同比增长率6.7%，得3.75分。

（2）质量指标：重点工作实际完成率100%，得3.75分；规上企业增加数大于等于8家，得3.75分。

（3）时效指标：资金执行率145%，得0.47分；企业奖补资金发放及时率为100%，得3.75分。

（4）成本指标：争取资金1.11亿元，得1.67分；国家级高新区创建成本比上年有所下降，得3.38分。

3.部门综合指标满分30分，得分30分。

（1）经济效益：增强产业集群发展动能，得4.29分；抓实项目建设，得4.29分。

（2）社会效益：政策知晓率（民政）100%，得4.29分；社会服务保障水平取得良好结果，得4.29分。

（3）生态效益：节能减排率（民政）100%，得4.29分；生态环境提升，得4.29分。

（4）服务对象满意度：受众满意度100%，得4.26分。

4.可持续发展能力指标满分20分，得分20分。

（1）组织建设：党建工作开展情况良好。得5分。

（2）宣传培训：培训计划完成率100%。得5分。

（3）制度建设：制度完善，得5分。

（4）改革创新：体制机制进一步完善，得5分。

五、存在的问题

一是预算绩效管理实际执行中存在个别项目预算绩效管理工作不够细化的问题；二是个别项目支付进度安排不够合理，资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别部门对绩效评价工作重视度不足，对绩效工作不够熟悉了解，影响绩效评价的效果。

六、改进措施和有关建议

1.强化内部控制，细化绩效指标。对定性指标进行细化分解，制定可量化的评价标准与操作细则。如将“提升重点工作完成质效”细化为重点工作实际完成率、新培育规上企业数量等；“资金支出及时有效”可通过资金执行率、企业奖补资金发放及时率等量化数据衡量，减少评价主观性，提高评价结果准确性。

2.加强绩效管理，强化结果应用。根据经开区发展战略调整、产业结构优化、政策法规变化以及评价过程中发现的问题，及时对绩效评价体系进行动态调整。健全绩效评价结果反馈机制，评价结束后，及时将评价结果反馈给经开区各部门，要求各部门针对评价结果提出整改措施与工作计划，并跟踪整改落实情况，加强项目资金支付进度，按要求及时支付资金。同时，广泛收集各方对评价结果的意见与建议，对合理意见予以采纳，不断完善绩效评价工作，促进经开区绩效持续提升。

3.加强业务培训，提高绩效水平。对各部门相关人员开展绩效评价相关培训，培训内容包括绩效评价理论知识、指标体系解读、数据收集与分析方法、评价流程操作等。邀请专家学者、行业资深人士授课，通过案例分析、模拟演练等方式，提高工作人员业务水平与专业素养，确保评价工作科学规范开展，资金支付进度安排合理，切实提高部门预算绩效管理水平。

附件：部门整体支出绩效自评表

****开发区管理委员会

2026年4月20日