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南城县万坊镇人民政府2026年单位预算公开
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
目录
第一部分****概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分****2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分****2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分****概况
一、单位主要职责
（一）****机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水**生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令**策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律**策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、****委员会的组织制度建设和业务建设，****委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
****政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
****内设处室5个，包括：党政办公室、党建办公室、****办公室、****办公室、****办公室。
编制人数小计60人，其中：行政编制人数27人，全部补助事业编制人数33人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计83人，其中：在职人数小计57人，行政在职人数22人，全部补助事业在职人数35人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计22人，遗属人数4人。
第二部分****2026年单位预算表
| 收支预算总表 |
|||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目（按功能科目） |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
2,679.44 |
一般公共服务支出 |
2,873.61 |
| （一）一般公共预算收入 |
2,679.44 |
公共安全支出 |
5.29 |
| ****政府性基金预算收入 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
| （三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
122.33 |
| 二、教育收费资金收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
51.73 |
| 三、事业收入 |
0.00 |
城乡社区支出 |
21.00 |
| 四、事业单位经营收入 |
0.00 |
农林水支出 |
641.21 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
交通运输支出 |
500.00 |
| 六、上级补助收入 |
0.00 |
**勘探工业信息等支出 |
50.00 |
| 七、其他收入 |
1,200.00 |
住房保障支出 |
71.46 |
| 灾害防治及应急管理支出 |
34.41 |
||
| 其他支出 |
2.00 |
||
| 本年收入合计 |
3,879.44 |
本年支出合计 |
4,376.04 |
| 八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 九、上年结转（结余） |
496.60 |
||
| 收入总计 |
4,376.04 |
支出总计 |
4,376.04 |
| 单位收入总表 |
|||||||||||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
||||||||||||
| 单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| **** |
4,376.04 |
496.60 |
2,679.44 |
2,679.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,200.00 |
0.00 |
| 单位支出总表 |
||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
4,376.04 |
1,275.08 |
3,100.96 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
2,873.61 |
1,057.67 |
1,815.94 |
| 20101 |
人大事务 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
| ****108 |
代表工作 |
3.79 |
0.00 |
3.79 |
| ****199 |
其他人大事务支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
| 20102 |
政协事务 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
| ****299 |
其他政协事务支出 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,795.21 |
1,057.67 |
1,737.54 |
| ****301 |
行政运行 |
1,057.67 |
1,057.67 |
0.00 |
| ****302 |
一般行政管理事务 |
1,737.54 |
0.00 |
1,737.54 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
| ****199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
| 20129 |
群众团体事务 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
| ****999 |
其他群众团体事务支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
| ****199 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
| 20132 |
组织事务 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
| ****202 |
一般行政管理事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
| ****299 |
其他组织事务支出 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
| 20134 |
统战事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
| ****404 |
宗教事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
| 20136 |
其他共产党事务支出 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
| ****602 |
一般行政管理事务 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
| 20139 |
社会工作事务 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
| ****902 |
一般行政管理事务 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
| 20140 |
信访事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| ****099 |
其他信访事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
| 20499 |
其他公共安全支出 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
| ****999 |
其他公共安全支出 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
| 20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
| ****999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
122.33 |
94.22 |
28.11 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
| 20811 |
残疾人事业 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
| ****105 |
残疾人就业 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
| 20819 |
最低生活保障 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
| ****902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
| 20828 |
退役军人管理事务 |
20.76 |
0.00 |
20.76 |
| ****802 |
一般行政管理事务 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
| ****899 |
其他退役军人事务管理支出 |
16.44 |
0.00 |
16.44 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
| ****101 |
行政单位医疗 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
| ****103 |
公务员医疗补助 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
| 21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
| ****814 |
农业生产发展支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
| 213 |
农林水支出 |
641.21 |
0.00 |
641.21 |
| 21301 |
农业农村 |
93.25 |
0.00 |
93.25 |
| ****108 |
病虫害控制 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| ****109 |
农产品质量安全 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
| ****110 |
执法监管 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
| ****122 |
农业生产发展 |
29.87 |
0.00 |
29.87 |
| ****126 |
农村社会事业 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
| ****135 |
农业生态**保护 |
24.86 |
0.00 |
24.86 |
| ****142 |
乡村道路建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
| 21302 |
林业和草原 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
| ****207 |
森林**管理 |
8.61 |
0.00 |
8.61 |
| 21303 |
水利 |
231.02 |
0.00 |
231.02 |
| ****302 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
| ****304 |
水利行业业务管理 |
116.52 |
0.00 |
116.52 |
| ****306 |
水利工程运行与维护 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
| ****310 |
水土保持 |
77.00 |
0.00 |
77.00 |
| ****315 |
抗旱 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
| 21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村** |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
| ****504 |
农村基础设施建设 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
| 21307 |
农村综合改革 |
306.28 |
0.00 |
306.28 |
| ****705 |
****党支部的补助 |
306.28 |
0.00 |
306.28 |
| 214 |
交通运输支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
| 21499 |
其他交通运输支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
| ****999 |
其他交通运输支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
| 215 |
**勘探工业信息等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
| 21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
| ****899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
| ****201 |
住房公积金 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.41 |
0.00 |
34.41 |
| 22406 |
自然灾害防治 |
4.41 |
0.00 |
4.41 |
| ****602 |
森林草原防灾减灾 |
4.41 |
0.00 |
4.41 |
| 22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| ****703 |
自然灾害救灾补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 229 |
其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| 22960 |
彩票公益**排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| ****002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
||||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
|||||
| 收入 |
支出 |
|||||
| 项目 |
预算数 |
项目（按功能科目） |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
| 一、本年收入 |
2,679.44 |
一般公共服务支出 |
1,673.61 |
1,673.61 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款收入 |
2,679.44 |
公共安全支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国有资本经营预算收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
122.33 |
122.33 |
0.00 |
0.00 |
| 卫生健康支出 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
||
| 城乡社区支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
||
| 农林水支出 |
641.21 |
641.21 |
0.00 |
0.00 |
||
| 交通运输支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| **勘探工业信息等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 住房保障支出 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
0.00 |
||
| 灾害防治及应急管理支出 |
34.41 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
||
| 其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
| 二、上年结转 |
496.60 |
|||||
| 一般公共预算财政拨款结转 |
473.60 |
|||||
| 政府性基金预算拨款结转 |
23.00 |
|||||
| 收入总计 |
3,176.04 |
支出总计 |
3,176.04 |
3,153.04 |
23.00 |
0.00 |
|
|
||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
2,679.44 |
1,275.08 |
1,404.36 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,614.75 |
1,057.67 |
557.08 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,584.75 |
1,057.67 |
527.08 |
| ****301 |
行政运行 |
1,057.67 |
1,057.67 |
0.00 |
| ****302 |
一般行政管理事务 |
527.08 |
0.00 |
527.08 |
| 20140 |
信访事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| ****099 |
其他信访事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
94.22 |
94.22 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
| ****505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
| ****999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
| ****101 |
行政单位医疗 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
| ****103 |
公务员医疗补助 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
297.28 |
0.00 |
297.28 |
| 21307 |
农村综合改革 |
297.28 |
0.00 |
297.28 |
| ****705 |
****党支部的补助 |
297.28 |
0.00 |
297.28 |
| 214 |
交通运输支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
| 21499 |
其他交通运输支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
| ****999 |
其他交通运输支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
| 215 |
**勘探工业信息等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
| 21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
| ****899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
| ****201 |
住房公积金 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 |
||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
|||
| 支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
1,275.08 |
1,142.46 |
132.62 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
1,090.01 |
1,090.01 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
282.56 |
282.56 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
69.24 |
69.24 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
89.78 |
89.78 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
25.59 |
25.59 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
223.95 |
223.95 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
71.46 |
71.46 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
181.48 |
181.48 |
0.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
132.62 |
0.00 |
132.62 |
| 30201 |
办公费 |
11.49 |
0.00 |
11.49 |
| 30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
| 30205 |
水费 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
| 30206 |
电费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
| 30207 |
邮电费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
| 30208 |
取暖费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
| 30228 |
工会经费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
14.66 |
0.00 |
14.66 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
44.37 |
44.37 |
0.00 |
| 财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
| 小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流**出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
| 注：若为空表，则为****政府性基金支出 |
||||
| 政府性基金预算支出表 |
||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 |
||||
| 国有资本经营预算支出表 |
||||
| 填报单位：902002**** |
单位：万元 |
|||
| 支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 项目支出绩效目标表 |
||||
| （2026年度） |
||||
| 项目名称 |
机关综合保障项目_****政府运转经费 |
|||
| 主管部门及代码 |
902－**** |
实施单位 |
**** |
|
| 项目资金（万元） |
年度资金总额 |
557.08 |
||
| 其中：非财政拨款 |
0 |
|||
| 其他资金 |
0 |
|||
| 上年结转 |
0 |
|||
| 年度绩效目标 |
||||
| 理统筹运行经费，严格遵循财经纪律和经费管理规定，保障部门核心职能高效履行，同时提升辖区乡村村民满意度，打造节约型、高效能政 |
||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
信访维稳经费 |
≤30万元 |
|
| 政府各部门运行经费 |
≤499.78万元 |
|||
| 农村综合村级补助 |
≤27.3万元 |
|||
| 产出指标 |
数量指标 |
改善办公场所数量 |
≥3处 |
|
| 信访维稳次数 |
≥5次 |
|||
| 质量指标 |
办公场所改善验收合格率 |
=100% |
||
| 办公设备‘物资采购验收合格率’ |
≥90% |
|||
| 时效指标 |
各部门群众服务效率提高 |
定性有效提高 |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提升部门行政服务响应速度 |
≥90% |
|
| 改善提升群众办事时间缩短率 |
≥90% |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡村村民对各部门服务效率服务满意度 |
≥92% |
|
| 项目支出绩效目标表 |
||||
| （2026年度） |
||||
| 项目名称 |
其他交通运输事务 |
|||
| 主管部门及代码 |
902－**** |
实施单位 |
**** |
|
| 项目资金（万元） |
年度资金总额 |
550.00 |
||
| 其中：非财政拨款 |
0 |
|||
| 其他资金 |
0 |
|||
| 上年结转 |
0 |
|||
| 年度绩效目标 |
||||
| 励资金，激励产业在本乡镇辖区内加大投入拓展业务，提升服务水平，完善乡镇产业体系有效推动乡镇经济发展，实现产业与乡镇经济协 |
||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
产业引导资金 |
≤550万 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
项目落地数量 |
≥10起 |
|
| 企业数量 |
≥15家 |
|||
| 质量指标 |
标准化覆盖率 |
≥85% |
||
| 时效指标 |
项目完工及时率 |
≥90% |
||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
企业营收增长率 |
≥10% |
|
| 社会效益指标 |
促进新增就业岗位 |
≥80% |
||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业服务客户满意度 |
≥90% |
|
| 项目支出绩效目标表 |
||||
| （2026年度） |
||||
| 项目名称 |
机关综合保障项目_万坊镇其他资金 |
|||
| 主管部门及代码 |
902－**** |
实施单位 |
**** |
|
| 项目资金（万元） |
年度资金总额 |
1200.00 |
||
| 其中：非财政拨款 |
1200.00 |
|||
| 其他资金 |
0 |
|||
| 上年结转 |
0 |
|||
| 年度绩效目标 |
||||
| 以提升财政资金使用效率为核心，将结余资金精准投入到关键领域和重点项目，为区域高质量发展注入强劲动力。 |
||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
食堂经费 |
≤30万元 |
|
| 其他对个人和家庭补助 |
≤100万元 |
|||
| 办公费 |
≤10万元 |
|||
| 其他资本性支出 |
≤1060万元 |
|||
| 产出指标 |
数量指标 |
工项数 |
≥20个 |
|
| 质保金笔数 |
≥15% |
|||
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
||
| 质保金及时退还率 |
≥96% |
|||
| 时效指标 |
项目完工及时率 |
≥90% |
||
| 资金拨付及时率 |
≥92% |
|||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高民生生活质量 |
定性有效提升 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|
| 项目支出绩效目标表 |
||||
| （2026年度） |
||||
| 项目名称 |
村级支出 |
|||
| 主管部门及代码 |
902－**** |
实施单位 |
**** |
|
| 项目资金（万元） |
年度资金总额 |
297.28 |
||
| 其中：非财政拨款 |
0 |
|||
| 其他资金 |
0 |
|||
| 上年结转 |
0 |
|||
| 年度绩效目标 |
||||
| 保证辖区内14个村级及1****居委会干部工资发放到位，保障基层工作正常有序开展，保障村居干部福利。 |
||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
村级转移支付用于村干部工资及绩效 |
≤297.28万元 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
覆盖辖区数量 |
≥14个 |
|
| 村干部数量 |
≥55个 |
|||
| 质量指标 |
辖区村庄管理正常运行率 |
≥95% |
||
| 村干部工作任务完成及时率 |
≥92% |
|||
| 时效指标 |
村干部工资发放及时率 |
≥98% |
||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升农村公共服务水平 |
≥93% |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
|
第三部分****2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年****收入预算总额为4376.04万元，较上年预算安排增加493.13万元；本年收入合计3879.44万元，较上年预算安排减少3.47万元；包括：财政拨款收入2679.44万元，较上年预算安排减少303.47万元；其他收入1200.00万元，较上年预算安排增加300万元。上年结转496.60万元，较上年预算安排增加496.6万元。
（二）支出预算情况
2026年****支出预算总额为4376.04万元，较上年预算安排增加493.13万元。
按支出项目类别划分：基本支出1275.08万元，较上年预算安排增加6.17万元；项目支出3100.96万元，较上年预算安排增加486.96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2873.61万元，较上年预算安排增加569.30万元；公共安全支出5.29万元，较上年预算安排增加5.29万元；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，较上年预算安排增加3万元；社会保障和就业支出122.33万元，较上年预算安排增加23.71万元；卫生健康支出51.73万元，较上年预算安排减少8.18万元；城乡社区支出21.00万元，较上年预算安排增加21万元；农林水支出641.21万元，较上年预算安排增加8.71万元；交通运输支出500.00万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；**勘探工业信息等支出50.00万元，较上年预算安排减少150万元；住房保障支出71.46万元，较上年预算安排减少1.11万元；灾害防治及应急管理支出34.41万元，较上年预算安排增加34.41万元；其他支出2.00万元，较上年预算安排增加2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1441.40万元，较上年预算安排增加21.34万元；商品和服务支出506.54万元，较上年预算安排增加77.21万元；对个人和家庭的补助242.73万元，较上年预算安排增加108.92万元；资本性支出1469.96万元，较上年预算安排增加440.26万元；对企业补助715.41万元，较上年预算安排减少154.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年****财政拨款支出预算总额3176.04万元，较上年预算安排增加193.13万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1673.61万元，公共安全支出5.29万元，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出122.33万元，卫生健康支出51.73万元，城乡社区支出21.00万元，农林水支出641.21万元，交通运输支出500.00万元，**勘探工业信息等支出50.00万元，住房保障支出71.46万元，灾害防治及应急管理支出34.41万元，其他支出2.00万元。
按支出项目类别划分：基本支出1275.08万元，项目支出1900.96万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1406.40万元，商品和服务支出471.54万元（其中委托业务费10.00万元），对个人和家庭的补助162.73万元，资本性支出509.96万元，对企业补助625.41万元。
****政府性基金情况
2026年****，政府性基金支出预算总额0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：****政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出经济分类划分：****政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2026年****国有资本经营支出预算总额为0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出经济分类划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
****机关运行经费等重要事项的说明
2026****机关运行费预算132.62万元，比2025年预算增加8.59万元，增长6%。
****政府采购情况
2026年政府采购总额44.00万元，其中：政府采购货物预算34.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日，单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数5辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
****政府项目情况说明
****政府运转经费
1）项目概述：用于履行基本行政职能，维持日常工作正常开展所需的资金
2）立项依据：万府发〔2026〕5号文件
3）实施主体：****政府
4）实施方案：本年度合理统筹运行经费，严格遵循财经纪律经费管理规定，保障部门核心职能高效履行，同时提升辖区**村村民社会满意度，打造节约型、****政府部门。
5）实施周期：2026年1月至2026年12月
6）年度预算安排：567.08万元
村级支出项目
1）项目概述：村级支出项目资金用于万坊镇各村村干部工资发放，以保障村干部工资按月及时发放，激发村干部工作积极性，提升基层事务响应效率。
2）立项依据：万府发〔2026〕5号文件
3）实施主体：****
4）实施方案：根据年度预算安排及实际执行情况，合理客观地将资金用于万坊镇各村村干部工资发放。
5）实施周期：2026年1月至2026年12月
6）年度预算安排：297.28万元
其他交通运输事务_企业引导资金项目
1）项目概述：交通运输业和工业企业是我县重要支柱产业，为确保行业健康稳定发展，落实调整企业财政奖励政策，按照上级的指示和要求，安排预算项目，设置企业引导资金，以增加地方收入。
2）立项依据：万府发〔2026〕5号文件
3）实施主体：****
4）实施方案：根据年度预算安排及实际执行情况，合理客观地将资金用于万坊镇企业引导鼓励，以帮助交通运输业和工业企业健康发展。
5）实施周期：2026年1月至2026年12月
6）年度预算安排：550万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年****财政拨款“三公”经费安排18.00万元，其中：
因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待3.00万元，比上年减少7万元，主要原因是：节约开支。
公务用车运行15.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元，比上年减少17万元，主要原因是：今年无购置公务用车打算。
第四部分名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
****101行政运行：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
****102一般行政管理事务：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
****201****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
****505****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
****102反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
****103反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三、相关专业名词
****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
招标进度跟踪
2026-04-23
招标公告
南城县万坊镇人民政府2026年单位预算公开
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