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商都县市场监督管理局商都县市场监督管理局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
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***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-04-****159
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**县****
联系方式：152****0098
供应商(乙方)：****
地址：**县七台镇七台大街东
联系方式：138****0928
六、合同主要信息
| 1 | 卡扣,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 竖拉杆,采购数量：2.0000; | 2(条) | 220.00 | 440.00 |
| 3 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(条) | 450.00 | 450.00 |
| 4 | **梁,采购数量：1.0000; | 1(条) | 2450.00 | 2450.00 |
| 5 | 雾灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 6 | 三滤,采购数量：34.0000; | 34(套) | 120.00 | 4080.00 |
| 7 | 正时套件,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1630.00 | 1630.00 |
| 8 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(条) | 530.00 | 1060.00 |
| 9 | 上支臂,采购数量：2.0000; | 2(条) | 550.00 | 1100.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量：9.0000; | 9(桶) | 10.00 | 90.00 |
| 11 | 拆装工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 12 | 前减震,采购数量：10.0000; | 10(条) | 320.00 | 3200.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 14 | 机油（大),采购数量：34.0000; | 34(桶) | 300.00 | 10200.00 |
| 15 | 雪地胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 550.00 | 2200.00 |
| 16 | 发电机裸机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 11200.00 | 11200.00 |
| 17 | 行星齿,采购数量：1.0000; | 1(套) | 860.00 | 860.00 |
| 18 | 齿轮油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 传动轴,采购数量：1.0000; | 1(条) | 1650.00 | 1650.00 |
| 20 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 21 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
| 22 | 平衡杆套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 23 | 离合器三件套,采购数量：4.0000; | 4(次) | 1200.00 | 4800.00 |
| 24 | 弓子板,采购数量：4.0000; | 4(套) | 750.00 | 3000.00 |
合同金额： 51652.00元，大写(人民币)：伍万壹仟陆佰伍拾贰元整
七、本次验收内容
| 1 | 卡扣,采购数量：1.0000; | 1(个) | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 竖拉杆,采购数量：2.0000; | 2(条) | 220.00 | 440.00 |
| 3 | 前杠,采购数量：1.0000; | 1(条) | 450.00 | 450.00 |
| 4 | **梁,采购数量：1.0000; | 1(条) | 2450.00 | 2450.00 |
| 5 | 雾灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 6 | 三滤,采购数量：34.0000; | 34(套) | 120.00 | 4080.00 |
| 7 | 正时套件,采购数量：1.0000; | 1(套) | 1630.00 | 1630.00 |
| 8 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(条) | 530.00 | 1060.00 |
| 9 | 上支臂,采购数量：2.0000; | 2(条) | 550.00 | 1100.00 |
| 10 | 玻璃水,采购数量：9.0000; | 9(桶) | 10.00 | 90.00 |
| 11 | 拆装工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 500.00 | 500.00 |
| 12 | 前减震,采购数量：10.0000; | 10(条) | 320.00 | 3200.00 |
| 13 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 14 | 机油（大),采购数量：34.0000; | 34(桶) | 300.00 | 10200.00 |
| 15 | 雪地胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 550.00 | 2200.00 |
| 16 | 发电机裸机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 11200.00 | 11200.00 |
| 17 | 行星齿,采购数量：1.0000; | 1(套) | 860.00 | 860.00 |
| 18 | 齿轮油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 200.00 | 200.00 |
| 19 | 传动轴,采购数量：1.0000; | 1(条) | 1650.00 | 1650.00 |
| 20 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 21 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 300.00 | 1200.00 |
| 22 | 平衡杆套,采购数量：2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 23 | 离合器三件套,采购数量：4.0000; | 4(次) | 1200.00 | 4800.00 |
| 24 | 弓子板,采购数量：4.0000; | 4(套) | 750.00 | 3000.00 |
合同金额： 51652.00元，大写(人民币)：伍万壹仟陆佰伍拾贰元整
八、验收日期：2026年04月25日
九、验收组成员：杨元军 王占清
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年04月25日
招标进度跟踪
2026-04-25
验收公告
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当前信息
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2026-04-25
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