漾濞彝族自治县平坡镇卫生院2026年部门预算编制说明

****2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资**排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是在县领导、乡政府参与、县卫健局指导下，以卫生院为主体，****卫生院**和适宜技术，****中心、家庭为单位、平坡镇为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决平坡镇四个村主要卫生问题、满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集平坡镇四个村卫生信息，针对平坡镇四个村主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及村卫生督导，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病等平坡镇四个村防治工作，了解平坡镇四个村妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：****办公室、公共卫生科、综合医疗科、财务科、护理部、药剂科、后勤科、院感科、医务科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强各项医疗核心制度的落实和检查，确保医疗安全。紧紧围绕“安全第一，预防为主”的方针开展医疗安全工作；

2、进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平；

3、严格执行国家基本药物制度；

4、强化质量管理和综合管理；

5、院内****卫健委《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》；

6、加强个人综合素质建设，逐步提高我院的综合竞争力；

7、加强领导、积极推进医药卫生体制改革；

8、强化政策宣传培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入****619.02元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算****619.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加295471.14元，增长19.97%，主要原因是：2025年2月及4月本单位调入2名职工，导致基本工资、社会保障缴费及住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入****619.02元，其中：本年收入****619.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****619.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加295471.14元，增长19.97%，主要原因是：2025年2月及4月本单位调入2名职工，导致基本工资、社会保障缴费及住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出****619.02元。财政拨款安排支出****619.02元，其中：基本支出****619.02元，与上年预算数对比增加295471.14元，增长19.97%，主要原因是2025年2月及4月本单位调入2名职工，导致基本工资、社会保障缴费及住房公积金增加。；项目支出0元，与上年预算数对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4200元，****事业单位开支的离退休人员经费支出。

2.“****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”186103.36元，****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

3.“****801 抚恤——死亡抚恤”39000元。主要用于遗属困难生活补助支出。

4.“****302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”****585.1元，****事业单位人员工资福利支出。

5.“****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”104830.56元。****事业单位基本医疗保险缴费。

6.“****201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”138900元，****事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：****事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额****306.52元，其中，流动资产****204.88元，固定资产****100.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少52079.08元，其中固定资产减少216412.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 ****2026年部门预算财政项目文本

我单位2026年无财政预算项目。

第三部分 ****2026年部门预算表

（详见附件）