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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M042********00219
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6058 剪刀 | 得力/deli6058 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 晨光 YS-11 便利贴 | 晨光/M GYS-11 | 包 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 公牛 GN-603 排插 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 4 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 5 | 威猛先生 500g清香型 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle500g清香型 | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
| 6 | 优诺 U895 垃圾袋 | 优诺U895 | 卷 | 15.00 | 5 | 75 |
| 7 | 得力 9561 得力9561纸杯 | 得力/deli9561 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 8 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon饮用纯净水350ml*24 | 箱 | 34.00 | 30 | 1020 |
| 9 | 晨光 k35 按动水笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 10 | 西玛 FM151 A4凭证封面 | 西玛/simaaFM151 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 楚航 CH611 文件袋 | 楚航CH611 | 个 | 9.00 | 4 | 36 |
| 12 | 得力 3888 财务凭证装订机 | 得力/deli3888 | 个 | 1.00 | 380 | 380 |
| 13 | 得力 909 笔筒 | 得力/deli909 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 14 | 润田饮用纯净水550毫升 | 润田饮用纯净水550毫升 | 箱 | 21.00 | 24 | 504 |
| 15 | 楚航文件栏 | 楚航8714 | 个 | 3.00 | 28 | 84 |
| 16 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 万世佳
联系电话： ****763****
传真：
地址： ****中心大院内
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区上顿渡镇玉茗公寓8、9号店铺
附件信息：
附件（1）
关于办公用品的网上超市合同(2026M0428361002000219).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-04-28
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