临湘高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算说明

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2025年部门预算说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

（二）“三公”经费预算

****政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)负责贯彻****工业园区的方针政策、法律法规和决策部署。

(2)负责研究拟****工业园区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(3)按照**市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；****园区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(4****园区招商引资工作，组织对外经济技术**与交流：****园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(5****园区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；****园区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(6****园区的科技创**高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创**高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(7****园区党的建设和“两新”组织党建工作。

(8)根据有关要求和职责分工,****园区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(9)根据授权,****园区管理范围内的自然**、生态环境、**、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调。

(10****市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

****内设5个机构：综合管理部、经济**部、产业发展部、开发建设部、安全环保部。另设3个事业单位：三湾工作部、**工作部、****中心。

二、部门预算单位构成

****只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有****本级。

三、部门收支总体情况

2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；****机关****事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2025年收入预算502.4万元，其中，一般公共预算拨款491.68万元，事业单位经营收入10.72万元。收入预算较上年增加62.38万元，主要是本年新增了每人945元/月基础绩效奖预算及人员异动调整。

（二）支出预算，2025年支出预算502.4万元，其中，一般公共服务支出397.24万元，社会保障和就业支出47.23万元，卫生健康支出24.02万元，住房保障支出33.91万元。支出预算较上年增加62.38万元，主要是一般公共服务支出比上年增加59.29万元，用于发放每人945元/月基础绩效奖。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出491.68万元，具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为389.13 万元，比 2024年增加75.78 万元，增长24.18%。主要是新增每人945元/月基础绩效奖预算及人员异动调整；

2. 社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为44.28 万元，比 2024 年增加0.21万元，增长0.48%。主要是人员异动调整，人员经费增加；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为1.53 万元，比 2024 年减少1.38万元，降低）47.42%。主要是人员异动调整，人员经费减少；

4. 卫****行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算数为23.53 万元，比 2024 年增加1.49万元，增长6.76%。主要是人员异动调整，人员经费增加；

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为33.21万元，比 2024年增加0.15万元，增长0.45%。主要是人员异动调整，人员经费增加。

（一）基本支出：2025年基本支出预算491.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费445.88万元，公用经费45.8万元。人员经费预算比 2024年增加51.46万元，增长13.05%，主要是本年新增了每人945元/月基础绩效奖预算及人员异动调整；公用经费预算比 2024年增加24.8万元，增长118.1%。主要是办公经费提标，机关运行经费增加。

（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算

2025****政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2025****机关运行经费45.8万元，比上年预算增加24.8万元，上升118.1%，主要是办公经费提标，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.1万元，主要是压减经费，厉行节约。

****政府采购情况

2025****政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

2025年部门整体支出502.4万元，其中，基本支出502.4万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议, 人数 150人,内容为年度总结及表彰大会及其它临时性会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数190人，****事业单位人员年度继续教育及企业安全生产集中培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

****机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年本部门预算公开表格

1.2025年部门收支总体情况表

2. 2025年部门收入总体情况表

3. 2025年部门支出总体情况表

4. 2025年财政拨款收支总体情况表

5. 2025年一般公共预算支出情况表

6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2025年政府性基金预算支出情况表

9. 2025年整体支出绩效目标表

10. 2025年项目支出绩效目标表

****部门预算公开表.xlsx