临湘高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算说明

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2026年部门预算说明

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

（二）“三公”经费预算

****政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表格

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出情况表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年政府性基金预算支出情况表

九、2026年整体支出绩效目标表

十、2026年项目支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

(2)负责研究拟订和组织实施**高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(3)按照**市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局；负责拟订**高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(4)负责**高新区招商引资工作，组织对外经济技术**与交流：负责**高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(5)负责**高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建**高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(6)负责**高新区的科技创**高新技术产业管理和创服务，开展有关科技创**高新技术产业政策研究，构建技术新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(7)负责**高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

(8)根据有关要求和职责分工,承担**高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(9)根据授权,负责对**高新区管理范围内的自然**、生态环境、**、税务等派驻机构的工作予以指导、监督和协调。

(10****市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

****内设5个机构：综合管理部、经济发展部、安全环保部、优化服务部、财税金融部。另设1个事业单位：**高****服务中心。

二、部门预算单位构成

****只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有****本级。

三、部门收支总体情况

2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；****机关****事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2026年收入预算398.79万元，其中，一般公共预算拨款386.45万元，事业单位经营收入12.34万元。收入预算较上年减少103.61万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算，2026年支出预算398.79万元，其中，一般公共服务支出312.34万元，社会保障和就业支出40.27万元，卫生健康支出18.47万元，住房保障支出27.71万元。支出预算较上年减少103.61万元，主要是一般公共服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出386.45万元，具体安排情况如下：

1.一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2026 年预算数为303.14 万元，比 2025年减少85.99 万元，降低22.1%。主要是2026预算人员调整，相应人员经费和公用经费预算减少。

2.社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为35.84万元，比 2025年减少8.44万元，降低19.06%。主要是2026年预算人员调整，****事业单位基本养老保险缴费基数降低，机关事业单位基本养老保险预算经费减少；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为2.68 万元，比 2025年增加1.15万元，增长75.16%。该预算支出2.68万中包含生育保险1.57万元，剔除后实际工伤保险支出1.11万元，比2025年减少0.42万元，降低27.45%，主要是预算人员调整，相应其他社会保障和就业支出缴费基数降低，其他社会保障和就业支出预算经费减少。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026 年预算数为17.92 万元，比 2025年减少5.61万元，降低23.84%。主要是2026预算人员调整，相应事业单位医疗缴费基数降低，事业单位医疗预算经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2026年预算数为26.88万元，比 2025年减少6.33万元，降低19.06%。主要是2026预算人员调整，相应住房公积金缴费基数降低，住房公积金预算经费减少。

（一）基本支出：2026年基本支出预算386.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费352.95万元，公用经费33.5万元。人员经费预算比2025年减少92.93万元，降低20.84%，主要是2026预算人员调整，相应人员经费预算减少；公用经费预算比2025年减少12.3万元，降低26.86%。主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。

（二）项目支出：2026年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算

2026****政府性基金预算，故2026年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026****机关本级1****机关运行经费当年一般公共预算拨款33.5万元，比2025年减少12.3万元，下降26.86%，主要是2026预算人员调整，相应公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年基本持平。

****政府采购情况

2026****政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

2026年部门整体支出398.79万元，其中，基本支出398.79万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议, 人数约120人,内容为年度总结及表彰大会及其它临时性会议；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数约180人，****事业单位人员年度继续教育及企业安全生产集中培训等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

****机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年本部门预算公开表格

1.2026年部门收支总体情况表

2. 2026年部门收入总体情况表

3. 2026年部门支出总体情况表

4. 2026年财政拨款收支总体情况表

5. 2026年一般公共预算支出情况表

6. 2026年一般公共预算基本支出情况表

7. 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2026年政府性基金预算支出情况表

9. 2026年整体支出绩效目标表

10. 2026年项目支出绩效目标表

803001__****部门预算公开表.xlsx