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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****
项目联系电话:177****7889
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:谭菲:158****0953
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0A60360
采购单位预算编码:614001
三、成交信息
成交日期:2026年4月29日
总成交金额(元):4237 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市阿热吾斯塘镇库台曼村14巷1号 | 4237.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 奔图 TO-460H 粉盒 | 奔图/Pantum | TO-460H | 4 | 160.0 | 640.0 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 8 | 4.0 | 32.0 | |
| 3 | 得力 BP149 学生用笔记本 | 得力/deli | BP149 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 4 | 飚王 SED001 刻录机 | 飚王/SSK | SED001 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 5 | 映美佳 TZe-251 商标纸/标签纸 | 映美佳 | TZe-251 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 6 | 晨光 ADM95101 资料册 | 晨光/M G | ADM95101 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 7 | 齐心 EA3002-10 文件夹 拉杆夹 | 齐心/Comix | EA3002-10 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 8 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli | 9893 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 多利博士 稿纸3本装 文稿纸/草稿纸 | 多利博士 | 稿纸3本装 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 10 | 子弹头 TS-023c 多功能插座 | 子弹头 | TS-023c | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 11 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HP | DVD+RW | 4 | 120.0 | 480.0 | |
| 12 | 晨光 AGP17204 中性笔 | 晨光/M G | AGP17204 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
| 13 | 得力 63112 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli | 63112 | 11 | 13.0 | 143.0 | |
| 14 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 15 | 得力 5609 档案盒 塑料档案盒75mm | 得力/deli | 5609 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 16 | 晨光 ADM94521 文件夹 拉杆夹 中号 10个/包 | 晨光/M G | ADM94521 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 17 | 得力 0240 文化创意文具 中国国旗五星**2号 | 得力/deli | 0240 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 18 | 兄弟 NT-CB1035S 粉盒 | 兄弟/BROTHER | NT-CB1035S | 5 | 95.0 | 475.0 | |
| 19 | 奔图 PD-213 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-213 | 11 | 50.0 | 550.0 | |
| 20 | 联想 LT4636 墨粉/碳粉 | 联想/lenovo | LT4636 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 21 | 墨粉/碳粉 惠普388A碳粉6瓶装 | 惠普/HP | 388A | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: