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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3513
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6010 剪刀(1把装) | 2 | 20.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0371 订书机 | 2 | 80.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹(12只/盒)单盒装 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |