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关于胶带/胶纸/胶条的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********261602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BYrl-11 冰禹 胶带/胶纸/胶条/扎带 | 冰禹BYrl-11 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 得力 DL5261 得力/蜡线 | 得力/deliDL5261 | 卷 | 50.00 | 1.8 | 90 |
| 3 | 云广 368 云广电动凭证装订机打 自动带线装订机小型财务凭证打孔线装机 | 云广368 | 台 | 1.00 | 310 | 310 |
| 4 | 得力 8592 得力（deli）补充夹推夹器金属16mm盒装补充夹 【1盒】共50枚 | 得力/deli8592 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈波
联系电话： 135****1235
传真：
地址： **市**区**路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-05-06
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