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[审合同]重庆市江津区医疗保障局 2025年度内控检查
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
**** 2025年度内控检查
需求基本信息
发布时间： 2026-05-06 09:39
采购编号： ****
其他要求：
本次检查范围涵盖时间、业务、对象、资料四个维度，具体如下：
1.时间范围
重点核查2025年度经办业务及内控管理情况；
对发现的重大风险问题，可追溯至以前年度，最长不超过5年；
涉及制度建设的，核查制度制定、修订及执行全过程。
2.业务范围
医保中心：覆盖参保登记、基金征缴、待遇审核支付、定点医药机构协议管理、基金财务、信息系统、人员管理、内控制度建设与执行等。
****中心：覆盖集中带量采购、药品追溯码管理、医药机构价格监测、招标采购制度建设、履约监管、资金结算、档案管理、内控制度执行等。
3.对象范围
医保中心及其所有业务科室、分支机构、相关工作人员；
****中心及其所有业务科室、相关工作人员；
实现机构、科室、岗位全覆盖。
4.资料范围
包括但不限于：制度文件、会议纪要、业务台账、审核凭证、财务账目、银行流水、招标采购文件、评标记录、合同协议、信息系统操作日志、岗位职责说明书、培训记录、投诉举报处理资料等。
采购需求方信息
****
周艺
023-****6779
招标进度跟踪
2026-05-12
2026-05-06
合同公告
[审合同]重庆市江津区医疗保障局 2025年度内控检查
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