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亳州市信访局关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4796
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年5月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5901 文件夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 3 | 清风 7D00095 抽纸 | 5 | 950.0 | 清风/qingfeng\7D00095 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6796台笔 中性笔 | 10 | 35.0 | 得力/deli\6796台笔 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8383 文件袋 | 10 | 200.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 10 | 80.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5505 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-A03 电源插座 | 4 | 112.0 | 公牛/BULL\GN-A03 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0359 订书机 | 6 | 168.0 | 得力/deli\0359 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 LQ509 垃圾袋 | 20 | 80.0 | 得力/deli\LQ509 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 贴纸 | 1 | 9.0 | 得力/deli\7193 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5384 文件夹 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5384 | 验收通过 | |
| 13 | 维达 V4407 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 150.0 | 维达/Vinda\V4407 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 书报牌/展示牌 | 20 | 260.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 78996 文件座/文件架/文件框 | 10 | 250.0 | 得力/deli\78996 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 30412 双面胶带 | 12 | 30.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 S26 中性笔 | 240 | 480.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 36g 胶棒 | 12 | 54.0 | 得力/deli\36g | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 21 | 好媳妇 胶棉拖把 | 5 | 225.0 | 好媳妇\27cm | 验收通过 | |
| 22 | 茶花 1725 扫把 | 5 | 175.0 | 茶花\1725 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 77760 剪刀 | 5 | 55.0 | 得力/deli\77760 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 7303 胶水 | 24 | 84.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 5603 档案盒 | 30 | 390.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 28 | 得力 0015 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 0018 回形针座/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 0231 订书机 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 辉铂7799 打印/复印纸 | 10 | 1900.0 | 得力/deli\辉铂7799 | 验收通过 | |
| 32 | 滴露 家居消毒液 | 5 | 310.0 | 滴露/Dettol\500ml | 验收通过 | |
| 33 | 得力 7949 记事本 | 20 | 380.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 34 | 碧丽 净水/饮水机配件耗材 | 2 | 360.0 | 碧丽/bili\T95KD | 验收通过 | |
| 35 | 碧丽 净水/饮水机配件耗材 | 4 | 440.0 | 碧丽/bili\PP-95 | 验收通过 | |
| 36 | 蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液 | 1 | 15.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶 | 验收通过 | |
| 37 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘晓娜
招标进度跟踪
2026-05-06
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-03-23
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