一、合同编号:341********506000213
二、合同名称:关于其****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:****
联系方式:188****8515
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**区**省**市**区白依路103号
联系方式:130****3811
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:书车
数量:2.00
单价(元):420.00
规格型号(或服务要求):书车
主要标的名称:图书室椅子
数量:60.00
单价(元):275.00
规格型号(或服务要求):图书室椅子
主要标的名称:图书室书桌
数量:10.00
单价(元):900.00
规格型号(或服务要求):图书室书桌
主要标的名称:金士顿 DTM30 U盘
数量:2.00
单价(元):60.00
规格型号(或服务要求):DTM30
主要标的名称:得力 PE118 板夹
数量:6.00
单价(元):17.00
规格型号(或服务要求):PE118
主要标的名称:得力 5501 文件袋
数量:20.00
单价(元):1.80
规格型号(或服务要求):5501
主要标的名称:得力 8553ES 票夹/长尾夹
数量:10.00
单价(元):12.00
规格型号(或服务要求):8553ES
主要标的名称:小推车
数量:1.00
单价(元):500.00
规格型号(或服务要求):小推车
主要标的名称:南孚 电池/电力配件
数量:50.00
单价(元):9.00
规格型号(或服务要求):安检棒电池
主要标的名称:乳胶指头
数量:2.00
单价(元):25.00
规格型号(或服务要求):手指套
主要标的名称:得力 BG108-45 商务公文包
数量:100.00
单价(元):30.00
规格型号(或服务要求):BG108-45
主要标的名称:得力 7090 胶棒
数量:220.00
单价(元):3.00
规格型号(或服务要求):7090
主要标的名称:玻璃布胶带
数量:50.00
单价(元):8.00
规格型号(或服务要求):透明胶带
主要标的名称:A4 卡纸
数量:2000.00
单价(元):0.45
规格型号(或服务要求):A4
主要标的名称:南孚 5号电池 普通干电池
数量:220.00
单价(元):5.00
规格型号(或服务要求):5号电池
主要标的名称:得力 2053白色 美工刀
数量:200.00
单价(元):4.00
规格型号(或服务要求):2053白色
主要标的名称:得力 71106 橡皮
数量:110.00
单价(元):1.00
规格型号(或服务要求):71106
主要标的名称:得力 6499Z 铅笔
数量:220.00
单价(元):0.80
规格型号(或服务要求):6499Z
2.合同金额(元):34864.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2026年05月06日
八、合同公告日期:2026年05月06日
九、其他补充事宜:无
附件信息: