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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:任娜娜
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年5月7日
总成交金额(元):3807 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区福人名都2号楼铺 | 3807.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 鹿仙子 刷子 | 鹿仙子 | MS/1R | 7 | 3.0 | 21.0 | |
| 2 | 于字简 80g 封皮纸 | 于字简 | 80g | 5 | 9.0 | 45.0 | |
| 3 | 得力 美纹纸胶 | 得力/deli | JL204 | 9 | 2.0 | 18.0 | |
| 4 | FGA 一次性塑料盒 | FGA | 饭盒 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 5 | 一次性塑料盒 | 无品牌 | MRJ-531****34776 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 6 | 得力 73875 丙烯颜料 | 得力/deli | 73875 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
| 7 | 蒙玛特 MSCH3033CN 丙烯颜料 | 蒙玛特 | MSCH3033CN | 53 | 10.0 | 530.0 | |
| 8 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 晨光/M G | ADM92989 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 9 | 插排 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 67.0 | 67.0 | |
| 10 | 海绵拖把 | 无品牌 | 华锦世家 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 11 | 得力 33514 中性笔 | 得力/deli | 33514 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 12 | 得力 LL202 纸杯 | 得力/deli | LL202 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 13 | 马利 G1860 水粉笔 | 马利/Marie's | G1860 | 20 | 7.5 | 150.0 | |
| 14 | DoubleA A4 70g 复印纸A4 | DoubleA | A4 70g | 3 | 160.0 | 480.0 | |
| 15 | 茶花 塑料盆 | 茶花 | 盆 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 16 | 齐心 B2034 文件框 | 齐心/Comix | B2069 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 17 | 蒙玛特 丙烯颜料 | 蒙玛特 | MSCH3001 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 18 | 蒙玛特 丙烯颜料 | 蒙玛特 | 丙烯颜料 | 32 | 13.0 | 416.0 | |
| 19 | 得力 7092 固体胶 | 得力/deli | 7092 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 20 | 得力 8565 长尾夹 | 得力/deli | 8565 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 21 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 晨光/M G | ADM94818B | 6 | 11.0 | 66.0 | |
| 22 | 雅高 YG-027 扫把 | 雅高 | YG-027 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 23 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 24 | 得力 8553A 长尾夹 | 得力/deli | 8553A | 5 | 11.0 | 55.0 | |
| 25 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 26 | 得力 插排 | 得力/deli | 18275-05 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 27 | 小米 电水壶 | 小米 | 电热水壶烧水壶1.5升 | 3 | 139.0 | 417.0 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: