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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王丽霞
项目联系电话:0996-****257
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**路1280号
采购单位联系人和联系方式:王丽霞:151****9001
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****53230
采购单位预算编码:131002
三、成交信息
成交日期:2026年5月7日
总成交金额(元):19131 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******商行政管理局 | 19131.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 2 | 得力 S126 中性笔 | 得力/deli | S126 | 6 | 36.0 | 216.0 | |
| 3 | 得力 33050 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 33050 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
| 4 | 电池/电力配件 南孚/5号/电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 5 | 得力/0394/订书机 | 得力/deli | 0394 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 6 | 70g A3 打印/复印纸 得力/金铂印75克/打印纸 | 得力/deli | 70g A3 | 25 | 210.0 | 5250.0 | |
| 7 | 11878 打印/复印纸 得力/金铂印75克/打印纸 | 得力/deli | 11878 | 25 | 210.0 | 5250.0 | |
| 8 | 得力/商务公文包 | 得力/deli | 公文包 | 250 | 30.0 | 7500.0 | |
| 9 | 订书钉/晨光/ABS92616 | 晨光/M G | ABS92616 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 10 | 公牛 GN-605 5米 电源插座插板 | 公牛/BULL | GN-605 5米 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: