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关于钢笔的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********262401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 毕加索 PS916 钢笔 | 毕加索/PIMIOPS916 | 支 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 金派 18-53 PU/PVC笔记本 | 金派18-53 | 本 | 42.00 | 15 | 630 |
| 3 | 得力 3309 记事本 | 得力/deli3309 | 本 | 42.00 | 25 | 1050 |
| 4 | 奔图 DL-411 奔图（PANTUM）DL-411硒鼓组件 打印页数：12000页 | 奔图/PantumDL-411 | 件 | 7.00 | 260 | 1820 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴红梅
联系电话： 176****6961
传真：
地址： ****市**南路264号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-05-08
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