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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥妙洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO奥妙洗衣粉 | 袋 | 8.00 | 35 | 280 |
| 2 | 晨光 960X1 各类尺/三角板/套尺 | 晨光/M G960X1 | 把 | 21.00 | 1.5 | 31.5 |
| 3 | 得力 S624 荧光笔/六色笔 | 得力/deliS624 | 支 | 61.00 | 4 | 244 |
| 4 | 洁柔 卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 洁柔/C S卷纸 | 卷 | 8.00 | 25 | 200 |
| 5 | 得力 S619 荧光笔/双头荧光笔 | 得力/deliS619 | 支 | 38.00 | 2 | 76 |
| 6 | 得力 5128 日记本笔记本/练习本 | 得力/deli5128 | 本 | 38.00 | 1.5 | 57 |
| 7 | 得力 BP119 小笔记本 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP119 | 本 | 90.00 | 3 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉兵
联系电话: 180****7822
传真:
地址: 迎宾大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: