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克拉玛依市独山子区西宁路街道办事处关于云彩纸的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马锐
项目联系电话:188****7006
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**子区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**路69号
采购单位联系人和联系方式:徐凤艳:181****2369
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****70522
采购单位预算编码:701002
三、成交信息
成交日期:2026年5月8日
总成交金额（元）:2622 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**维吾尔自治区**市**子区**路2719-11号 | 2622.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | A4/8包 A4打印纸云彩纸 | 无品牌 | A4/8包 | 4 | 175.0 | 700.0 | |
| 2 | 晨光 AJD957K3 胶带/胶纸/胶条（胶带） | 晨光/M G | AJD957K3 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 3 | 玉河 R1 文化/体育周边（A4桌签） | 玉河 | R1 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 4 | 得力 0011 别针/回形针/大头针（彩色回形针） | 得力/deli | 0011 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 5 | 利尔康 84消毒液500g 家居消毒液 | 利尔康/LIRCON | 84消毒液500g | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 6 | 齐心 GP317 中性笔 | 齐心/Comix | GP317 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 7 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条（双面胶） | 齐心/Comix | JP4503-6 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 8 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8529 | 4 | 26.0 | 104.0 | |
| 9 | 安赛瑞 700901 大垃圾袋 | 安赛瑞 | 700901 | 9 | 46.0 | 414.0 | |
| 10 | 得力 8958 双面胶带（中号双面胶） | 得力/deli | 8958 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 11 | 得力 9850 印油/印泥/**（**） | 得力/deli | 9850 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 12 | 晨光 AKR67K07 中性笔芯 | 晨光/M G | AKR67K07 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 13 | 齐心 B3627 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3627 | 4 | 11.0 | 44.0 | |
| 14 | 广博 A88023 档案盒 | 广博/Guangbo | A88023 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 15 | 电池5号7号 | 南孚/NANFU | 5号7号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 16 | 电池5号7号 | 南孚/NANFU | 5号7号 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2026-05-08
中标通知
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