广西壮族自治区卫生监督所2020年部门预算

目 录

第一部分：概况

一、机构设置

二、基本职能

三、主要工作目标

四、人员情况

五、车辆情况

第二部分：2020年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算情况

五、政府采购预算情况

六、国有资产占用情况

第一部分：概况

一、机构设置

****监督所****事业单位，2007年4月，****政府批准参照公务员法管理。全额预算管理，所需经费由同级财政预算安排。地址位于**市**路80号，邮政编码：530021。内设16个科室：办公室、党办、人事科、纪检监察室、财务科、总务科、信息管理科、法制与稽查科、许可现场审查科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、计划生育监督科、中医药监督科。

二、主要职责

卫生计生监督执法机构主要职责是负责本行政区域内监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学习卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。自治区级卫生计生监督机构主要负责对监督执法工作的规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范，开展业务指导、培训和监督检查，开展全区的卫生计生监督执法专项整治，查处大案要案等。

三、人员情况

****委员会****监督所事业编制101人，2019年11月在职在编职工93人，其中处级6人、科级78人、科员及以下9人。退休职工36人。

四、车辆情况

本单位公务用车编制数4辆，实有数4辆，其中：老干部服务用车1辆、行政执法用车3辆。

第二部分：2020年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接附件）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总预算。

2020年收入总预算2,541.91万元，同比上年减少0.52%。从资金来源划分：

一般公共财政预算拨款2,497.91万元，占总收入98.27%，同比上年减少0.61%。一般公共财政预算拨款2,497.91万元全部为经费拨款（其中自治区本级2,447.91万元、中央补助50万元）。

上年结余收入44万元，占总收入1.73%，同比上年增长4.76% 。其中:上年结余的事业基金12万元、专用基金32万元。

（二）支出总预算。

2020支出总预算2,541.91万元，同比上年减少0.52%。

1.按资金来源划分：①一般公共预算拨款支出2,497.91万元，占总支出98.27%，同比上年减少0.61%。一般公共财政预算拨款2,497.91万元全部为经费拨款；②上年结余收入安排的支出44万元，占总支出1.73%，同比上年增长4.76%。

2.按支出结构划分：①基本支出预算1,841.91万元，占总支出72.46%，同比上年增长0.59%；②项目支出预算668万元，占支出总支出26.28%，同比上年减少3.47%；③结转下年支出32万元，占总支出1.26%，同比上年持平，结转下年支出32万元全部是专用基金结转。

3.按支出功能科目划分，共分八类，其中：

****502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休” 33.04万元，占总支出1.3%，同比上年增长18%。

****505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”166.16万元，占总支出6.54%，同比上年减少17.92%。

****506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出” 83.08万元，占总支出3.27%，同比上年增长2.59%。

****101科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出1,362.32万元, 占总支出53.59%，同比上年增长2.63%。

****402科目“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出583万元，占总支出22.94%，同比上年减少9.19%。

****409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出85万元,占总支出3.34%,同比上年增长70%。增长的原因是增加了重大疾病预防及卫生监测专项（尘毒危害执法及职业卫生监测专项）35万元。

****102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出72.69万元，占总支出2.86%，同比上年增长2.6%。

****201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出124.62万元，占总支出4.9%，同比上年增长2.6%。

二、一般公共预算拨款收支情况

（一）收入预算

2020一般公共财政预算拨款2,497.91万元，占总收入98.27%，同比上年减少0.61%。一般公共财政预算拨款2,497.91万元全部为经费拨款（其中自治区本级2,447.91万元、中央补助50万元）。

（二）支出预算

2020年一般公共预算拨款支出2,497.91万元，占总支出98.27%，同比上年减少0.61%。一般公共预算拨款支出2, 497.91万元的资金来源全部为经费拨款（其中自治区本级2,447.91万元、中央补助50万元）。

1.按支出功能科目划分：

****502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休” 33.04万元，占一般公共预算支出1.32%，同比上年增长18%。

****505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”166.16万元，占一般公共预算支出6.65%，同比上年减少17.92%。

****506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出” 83.08万元，占一般公共预算支出3.33%，同比上年增长2.59%。

****101科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出1,362.32万元, 占一般公共预算支出54.54%，同比上年增长2.63%。

****402科目“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出571万元，占一般公共预算支出22.86%，同比上年减少9.65%。

****409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出85万元,占一般公共预算支出3.4%,同比上年增长70%。增长的原因是增加了重大疾病预防及卫生监测专项（尘毒危害执法及职业卫生监测专项）35万元。

****102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出72.69万元，占一般公共预算支出2.91%，同比上年增长2.6%。

****201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出124.62万元，占一般公共预算支出4.99%，同比上年增长2.6%。

2.按支出结构分类划分：

（1）基本支出预算。

2020年基本支出预算1,841.91万元，占一般公共预算支出73.74%，同比上年增长0.59%。其中：

①工资福利支出1,484.76万元，占一般公共预算支出59.44％，同比上年增长1.7％。

工资福利支出按2019年11月在职在编的财政统发工资人数和金额计算, 没有考虑2020年人员变动**策性调资等因

②商品和服务支出272.19万元，占一般公共预算支出10.9％，同比上年减少6.98％。

③对个人和家庭的补助支出预算84.96万元，占一般公共预算支出3.4％，同比上年增长8.08％。

2.项目支出预算

2020年项目支出预算共计656万元，占一般公共预算支出26.26%，同比上年减少3.81%。其中：工资福利支出14万元、商品和服务支出574.4万元、资本性支出67.6万元。

三、一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算47.66万元，同比增加31.7万元，增长198.62%。其中：

1.因公出国（境）经费2.7万元，上年没有因公出国（境）经费支出预算，****财政厅不把出国经费预算指标下达到预算单位。

2.公务接待费1.11万元，与上年持平。主要用于上级及兄弟省市工作指导及业务交流方面的接待开支。

3.公务用车费43.85万元，其中公务用车运行维护支出14.85万元，公务车辆购置29万元。同比上年增长195%，增长原因是增加公务车辆购置29万元。

四、政府性基金预算情况

****政府性基金预算。

五、政府采购预算情况

2020年政府采购预算122.8万元，同比上年减少51.74%。

按政府采购项目类型划分：2020年政府采购预算122.8****政府集中采购预算。

按政府采购资金类型划分：2020年政府采购预算122.8万元的资金来源全部是一般公共预算拨款。

六、国有资产占用情况

2019年12月31日，本单位国有资产合计479.33万元。其中：银行存款115.83万元、现金财政应返还额度60.87万元、其他应收款11.18万元、固定资产净值291.45万元。

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