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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3744
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 30901 铅笔 | 8 | 40.0 | 晨光/M G\30901 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 美工类算术本 | 60 | 30.0 | 晨光/M G\5693 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 美工类田字格写字本 | 60 | 30.0 | 晨光/M G\8569 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7655 学生用笔记本软抄本 | 180 | 180.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 美工类**笔 | 14 | 210.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL-67086 铅笔盒文具盒 | 24 | 240.0 | 得力/deli\DL-67086 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |